時間：2023-03-14 15:06:39
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇審計系統(tǒng)廉政工作計劃，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、點(diǎn)線結(jié)合，全面排查，讓廉政風(fēng)險點(diǎn)“看得見”
找準(zhǔn)、找全風(fēng)險點(diǎn)是建立廉政風(fēng)險點(diǎn)防控機(jī)制的基礎(chǔ)，也是廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作取得成效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，我們把查找廉政風(fēng)險點(diǎn)擺在第一位，針對審計執(zhí)法和行政管理的各個崗位、履行職責(zé)的各個環(huán)節(jié)、工作流程中的各個節(jié)點(diǎn)，全面查找廉政風(fēng)險點(diǎn)。
（一）突出重點(diǎn)，從面上找。按照“領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與”的要求，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)時期“四個重點(diǎn)”，區(qū)分領(lǐng)導(dǎo)干部、科室負(fù)責(zé)人、審計組長、一般干部“四個層面”， 劃定風(fēng)險存在的范圍。采取自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評、集體定等“六種方法”，深入查找思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境“五個方面”的風(fēng)險，并按照風(fēng)險的性質(zhì)劃分類別，建立管理臺賬，實(shí)行分類管理。
（二）結(jié)合工作，從點(diǎn)上查。我們以法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度為依據(jù)，以社會反映的熱點(diǎn)問題和本系統(tǒng)發(fā)生的違紀(jì)典型案例為突破口，著重從領(lǐng)導(dǎo)決策、審計執(zhí)法、行政事務(wù)、個人守紀(jì)“四個領(lǐng)域”入手，沿著工作流程，通過正向思維與逆向推演，全面排查在干部選拔、審計處理、車輛管理、物資采購、生活作風(fēng)等方面存在的顯性或隱性風(fēng)險，進(jìn)一步明確風(fēng)險點(diǎn)的表現(xiàn)形式。在查擺中，我們堅(jiān)持“縱向到底、橫向到邊、不留盲點(diǎn)”的原則，廣大黨員干部既結(jié)合工作、職責(zé)、權(quán)力，查找職業(yè)風(fēng)險點(diǎn)，又結(jié)合品行、修養(yǎng)、作風(fēng)，查找道德風(fēng)險點(diǎn)；既查找共性、原則性、普遍性風(fēng)險點(diǎn)，又查找個性、針對性、特殊性風(fēng)險點(diǎn)，力求將廉政風(fēng)險考慮全面，把風(fēng)險點(diǎn)查深、查透、查全。
（三）根據(jù)大小，從級上定。從梳理工作流程入手，按照三級風(fēng)險等級體系、風(fēng)險評估制度、風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任體系、風(fēng)險責(zé)任追究體系標(biāo)準(zhǔn)，通過“科室初評、分類復(fù)評、會議審定”三個步驟，對查找出的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分類、梳理、審核，查找出兩個大類，共29個風(fēng)險點(diǎn)。按照風(fēng)險發(fā)生概率和危害程度，合理界定風(fēng)險等級，確定一級風(fēng)險點(diǎn)10個，二級風(fēng)險點(diǎn)16個，三級風(fēng)險點(diǎn)3個，同時有針對性地制定出個性措施45條，共性措施7條，為推動廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、強(qiáng)化措施，加強(qiáng)督導(dǎo)，使廉政風(fēng)險點(diǎn)“防得住”
按照“有風(fēng)險就有措施”的原則，針對查找出的風(fēng)險點(diǎn)，制定具體的防控措施，努力做到哪里有廉政風(fēng)險點(diǎn)，防范措施就跟進(jìn)到哪里，使每個崗位、每個人員、每項(xiàng)權(quán)力都受到監(jiān)督和制約，建好廉政風(fēng)險點(diǎn)的“防護(hù)網(wǎng)”。
（一）教育先行，增強(qiáng)防控的自覺性。將廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作同日常的教育相結(jié)合，通過動員會、座談會、宣傳欄、手機(jī)短信等形式，廣泛宣傳廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作的目的和意義，使全局干部明白廉政風(fēng)險防控“為了什么”。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，邀請專家教授舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪知識講座，組織干部職工到看守所開展現(xiàn)身說法教育，引導(dǎo)干部從思想上樹立廉政風(fēng)險意識，讓大家學(xué)會廉政風(fēng)險“怎么防”。為了把廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作引向深入，我們還在全局范圍內(nèi)開展了廉政創(chuàng)意廣告和名言警句征集活動，為所有干部設(shè)計制作了廉政桌牌，人手一本廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作手冊，定期組織學(xué)習(xí)、討論，積極營造“學(xué)廉、倡廉、守廉、助廉”的良好氛圍。
（二）制度跟進(jìn)，增強(qiáng)防控的針對性。針對制度機(jī)制方面的廉政風(fēng)險，我們結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《審計法實(shí)施條件》和《審計準(zhǔn)則》，組織修訂和完善了《雁塔區(qū)審計局工作規(guī)則》、《雁塔區(qū)審計局質(zhì)量復(fù)核制度》，《雁塔區(qū)審計局民主科學(xué)決策制度》、《雁塔區(qū)審計局責(zé)任追究制度》等八項(xiàng)工作制度，對重大事項(xiàng)決策、審計質(zhì)量控制、審計處理處罰、優(yōu)秀審計項(xiàng)目評選、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等方面存在的廉政風(fēng)險，從制度規(guī)定層面進(jìn)行了有效防范。例如，為了防范社會審計機(jī)構(gòu)參與政府投資項(xiàng)目審計中的廉政風(fēng)險，我們制定了《雁塔區(qū)審計局聘請外部人員參與固定資產(chǎn)投資審計工作管理辦法》，從審計組管理、費(fèi)用結(jié)算、現(xiàn)場管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險控制。同時，還聯(lián)合區(qū)監(jiān)察局、財政局，通過公開招標(biāo)的方式建立了社會審計機(jī)構(gòu)備選庫，有效地防范了選用審計機(jī)構(gòu)不規(guī)范、影響審計質(zhì)量控制等廉政隱患。
（三）檢查到位，增強(qiáng)防控的有效性。為了增強(qiáng)審計人員的廉政意識，主動防范廉政風(fēng)險，我們將《審計人員廉政工作》連同審計通知書一并送達(dá)被審計單位，在審計進(jìn)點(diǎn)見面會上，現(xiàn)場宣讀審計紀(jì)律，公布舉報電話、主動接受被審計單位監(jiān)督。在審計實(shí)施過程中，審計組長、廉政監(jiān)督員認(rèn)真抓好廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施和責(zé)任制落實(shí)，加強(qiáng)對“三條禁令”、“八不準(zhǔn)”規(guī)定等審計紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。同時，我們還將廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作同黨務(wù)公開、政務(wù)公開工作相結(jié)合，納入到經(jīng)常性的監(jiān)督檢查之中，隨時聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常到審計一線進(jìn)行廉政風(fēng)險防范指導(dǎo)，定期開展審計廉政檢查和回訪，檢查率達(dá)90%以上，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)防控措施有效落實(shí)。
三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，使廉政風(fēng)險防控工作“管得久”
嚴(yán)格按照上級要求，我們把風(fēng)險防控工作與懲防體系建設(shè)相結(jié)合，與創(chuàng)先爭優(yōu)活動相結(jié)合，與日常工作相結(jié)合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)，工作常抓常新，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險防控的常態(tài)化。
（一）精心組織，周密部署。為了增強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作的有效性、持久性，我們成立了以局長為組長、副局長任副組長、各科室負(fù)責(zé)人為組員的廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了《西安市雁塔區(qū)審計局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作的實(shí)施意見》和《西安市雁塔區(qū)審計局廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作計劃》，統(tǒng)一了思想認(rèn)識、明確了目標(biāo)任務(wù)。同時，我們還將廉政風(fēng)險點(diǎn)防控工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入年度崗位目標(biāo)責(zé)任制考核，層層簽訂責(zé)任書，與審計業(yè)務(wù)、機(jī)關(guān)建設(shè)等工作有機(jī)結(jié)合起來，做到事前部署、事中跟蹤、事后考核。
（二）拓寬網(wǎng)絡(luò)，形成合力。堅(jiān)持內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合，積極拓寬防控網(wǎng)絡(luò)，我局出臺了《雁塔區(qū)審計局聘任審計監(jiān)督員實(shí)施辦法》，從黨代表、人大代表、政協(xié)委員、審計對象、社會群眾中聘請19名審計監(jiān)督員，對審計工作實(shí)施全面監(jiān)督，對審計人員執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化了審計工作的外部監(jiān)督，形成了廉政風(fēng)險防范的整體合力。同時，我們認(rèn)真貫徹《監(jiān)督法》和區(qū)人大常委會決議，落實(shí)人大、政協(xié)及社會群眾的意見建議，及時發(fā)現(xiàn)新的廉政風(fēng)險，及時防范和化解風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部管理提升與外部監(jiān)督增效的良性互動。
（三）統(tǒng)籌兼顧，常抓不懈。廉政風(fēng)險防控工作涉及的人多、線長、面廣，我們在工作過程中注重處理好黨務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、循序漸進(jìn)的原則，將廉政風(fēng)險防控工作與審計業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，將長遠(yuǎn)目標(biāo)與階段性目標(biāo)相結(jié)合，把廉政風(fēng)險防控工作融入到對審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)章制度落實(shí)之中，逐步建立起了以風(fēng)險排查、預(yù)警處理、修正完善、績效考核、責(zé)任追究為關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控管理流程，形成了“齊抓共管、共同推進(jìn)”的長效機(jī)制。
經(jīng)常制訂工作計劃，可以使人的生活、工作和學(xué)習(xí)比較有規(guī)律性，養(yǎng)成良好的習(xí)慣，習(xí)慣了制訂工作計劃，讓人變得不拖拉、不懶惰，下面是小編為大家整理的員工新階段工作計劃范文2022，希望能幫助到大家!
員工新階段工作計劃1為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實(shí)際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。
一、年度審計工作目標(biāo)
年的內(nèi)部審計工作，以重要思想為指導(dǎo)，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團(tuán)的財務(wù)收支進(jìn)行審計;
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進(jìn)行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項(xiàng)抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計。
五、有關(guān)資料的提供
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;
班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等.
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。
員工新階段工作計劃2一、上學(xué)期教學(xué)工作分析
上學(xué)期，各音樂教師都能順利地完成音樂教學(xué)任務(wù)。為了達(dá)到教學(xué)目的，培養(yǎng)學(xué)生有理解，有表情地歌唱和感受音樂的能力，通過音樂的藝術(shù)形象，培養(yǎng)學(xué)生的革命理想，陶冶高尚情操，啟迪智慧，使他們的身心得到健康的發(fā)展，老師們在教學(xué)工作中做出大量努力，現(xiàn)將上一學(xué)期的教學(xué)工作總結(jié)如下，以便今后更好地開展工作，彌補(bǔ)不足，精益求精。
1、課堂教學(xué)：
堅(jiān)持以審美教育為核心，注重培養(yǎng)學(xué)生對音樂的.興趣、愛好及情感，努力做到通過音樂教育陶冶情操、啟迪智慧、激發(fā)學(xué)生對美的愛好與追求。注重以學(xué)生為主體，讓學(xué)生在愉快的音樂實(shí)踐活動中，主動地去發(fā)現(xiàn)、去探究，去感受音樂、理解音樂、表現(xiàn)音樂，并在一定基礎(chǔ)上創(chuàng)造音樂。
2、課堂管理：
為了使學(xué)生能輕松、愉快地上音樂課，多用鼓勵的方式使學(xué)生表現(xiàn)出良好的品質(zhì)。努力做到用好的設(shè)計抓住學(xué)生的注意力。不過，有時對于學(xué)生的肆意課堂的行為掌控力度不夠。今后應(yīng)注意把握尺度。增強(qiáng)幽默力量。
3、教學(xué)研究：
為了使音樂教師的教學(xué)水平及業(yè)務(wù)水平都有所提高，上學(xué)期，老師們加強(qiáng)了自身素質(zhì)的培訓(xùn)，多次參加各級音樂教學(xué)、科研等活動，對音樂學(xué)科教學(xué)有了進(jìn)一步的認(rèn)識。自身素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量都有了進(jìn)一步的提高。
總的說來，上學(xué)期的音樂工作初步達(dá)到了新課標(biāo)的教學(xué)要求，當(dāng)然也還有不足之處，這需要老師們在今后的教學(xué)和科研的工作中找出不足、認(rèn)真改進(jìn)、努力提高，我想馮小的音樂工作一定會更出色。
二、新學(xué)期教學(xué)思路
采取精細(xì)化管理的模式，注重切實(shí)提高教師教育教學(xué)水平;注重校本教研制度建設(shè)和教學(xué)常規(guī)制度建設(shè);注重新課改理論行動化研究、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)研究;發(fā)揮專家引領(lǐng)效應(yīng)，提高全體教師整體素質(zhì)的研究;嚴(yán)把集體備課和教師個人備課關(guān);嚴(yán)把課堂教學(xué)關(guān)。
三、教研活動具體要求和措施
1、強(qiáng)化目標(biāo)管理。
各年級組、備課組、學(xué)科任教老師根據(jù)學(xué)校的整體目標(biāo)計劃，結(jié)合學(xué)科要求制定教學(xué)計劃。教學(xué)計劃，從集體到個人，從整體到局部，最后落實(shí)到教師個體教學(xué)目標(biāo)和學(xué)生個人上，從而實(shí)現(xiàn)學(xué)校的整體目標(biāo)。
2、提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
注重教師專業(yè)成長，加大培訓(xùn)力度。備課組前期研討，中心組教師參與評課，進(jìn)行互動作課展示，提高課堂效率。針對課堂教學(xué)，鼓勵教師積極反思，在集體備課和教師個人反思當(dāng)中，確定問題，進(jìn)行積極研討，提高課堂教學(xué)預(yù)設(shè)和生成能力。
3、完善集體備課制度。
備課組活動要做到“三定”、“四備”，即定時間、定內(nèi)容、定中心發(fā)言人;備教材、備學(xué)生、備教法、備學(xué)法;各備課組還要抓好每次集體備課的質(zhì)量，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)虛擬教研，落實(shí)好備課的專題，有效地把備課內(nèi)容轉(zhuǎn)化到教學(xué)實(shí)踐中。
4、走出校門，接受洗禮。
組織教師參加區(qū)教研中心新課程師資培訓(xùn)，以及各級各類各種專業(yè)培訓(xùn)。鼓勵老師積極參加片區(qū)教研，跨片區(qū)教研。有計劃地分批組織教師外出學(xué)習(xí)。
員工新階段工作計劃3一、突出重點(diǎn)，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預(yù)算管理水平
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)爭取力度?？茖W(xué)編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的遞增和新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，重點(diǎn)爭取解決民政工作經(jīng)費(fèi)，確保單位人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時，積極配合相關(guān)科室和二級單位，做好各項(xiàng)專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預(yù)算管理水平。要加強(qiáng)預(yù)算實(shí)施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥、發(fā)放程序，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預(yù)算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經(jīng)費(fèi)支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標(biāo)準(zhǔn)起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量
加強(qiáng)對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機(jī)制，加強(qiáng)民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、把握要點(diǎn)，做好民政經(jīng)費(fèi)管理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳_年10月下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省民政專項(xiàng)資金管理的意見》，進(jìn)一步細(xì)化措施，從建立健全監(jiān)督機(jī)制、落實(shí)專項(xiàng)資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責(zé)任追究的力度等方面入手加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，為迎接__年全省專項(xiàng)資金和低保等重點(diǎn)資金審計檢查做好準(zhǔn)備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項(xiàng)民政資金管理。
從制度上、程序上規(guī)范各項(xiàng)民政資金的管理、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，加大對各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導(dǎo)培訓(xùn)，提高基層財務(wù)管理水平。
采取以會代訓(xùn)，現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強(qiáng)對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項(xiàng)資金合法使用。
加強(qiáng)民政專項(xiàng)資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強(qiáng)對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查力度。主要是對__年省廳安排的2000萬元民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專項(xiàng)審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
三、突破難點(diǎn)，做好規(guī)劃及項(xiàng)目的管理和服務(wù)工作
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁?xiàng)新的工作任務(wù)，隨著國家對項(xiàng)目的投入日益加大，規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項(xiàng)目管理任務(wù)也越來越重，從編制規(guī)劃到項(xiàng)目的上報和具體實(shí)施，財務(wù)部門都要全程參與，做好管理和服務(wù)工作。所以，這項(xiàng)工作是我們需要突破和加強(qiáng)的一項(xiàng)工作。要以落實(shí)和啟動“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目為契機(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。
1、推動規(guī)劃項(xiàng)目落實(shí)。
按照“十三五”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)、進(jìn)度，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)與發(fā)改委在項(xiàng)目立項(xiàng)、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，指導(dǎo)做好項(xiàng)目前期工作。
2、加強(qiáng)在建項(xiàng)目監(jiān)督管理。
加強(qiáng)項(xiàng)目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，組織開展組織項(xiàng)目實(shí)施、進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)管及項(xiàng)目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實(shí)際的項(xiàng)目管理模式，推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項(xiàng)目儲備庫。
項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項(xiàng)目集中儲備，是項(xiàng)目申報和項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項(xiàng)目，并于省廳規(guī)劃項(xiàng)目儲備庫實(shí)現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項(xiàng)目打下了較好的基礎(chǔ)。
員工新階段工作計劃4一、總體目標(biāo)
扎實(shí)做好各項(xiàng)財務(wù)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，不斷改進(jìn)工作方法，以適應(yīng)財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點(diǎn)工作順利進(jìn)行，確保折子工程按時完成，確保計劃財務(wù)工作爭創(chuàng)全市一流。
二、主要內(nèi)容
1.積極協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)資金到位。
在保證各項(xiàng)城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力協(xié)調(diào)有關(guān)部門，保證資金按時到位。
2.高質(zhì)量完成年終決算及民政事業(yè)費(fèi)年報工作。
保證各項(xiàng)報表數(shù)字真實(shí)反映民政資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，保證各項(xiàng)報表上報及時，保證在報表匯審中順利通過。
3.詳實(shí)做好__年預(yù)算。
根據(jù)__年財政管理體制的要求，積極與業(yè)務(wù)科室、基層單位配合，找準(zhǔn)文件依據(jù)，周密、細(xì)致做好__年部門預(yù)算。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費(fèi)的管理。
出臺《民政局專項(xiàng)資金管理辦法》，以進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度。
5.按時、按質(zhì)完成折子工程。
對全系統(tǒng)11個基層單位進(jìn)行__年度財務(wù)收支審計，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)__年民政事業(yè)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計，同時誠懇接受外部審計，確保各類民政資金專款專用。
6.加大對統(tǒng)計臺帳的指導(dǎo)與服務(wù)力度，確保統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精確。
抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務(wù)的數(shù)字統(tǒng)一;抓好對內(nèi)、對外報表口徑的統(tǒng)一，防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象的發(fā)生，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
7.加強(qiáng)對基層單位固定資產(chǎn)管理。
__年固定資產(chǎn)粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導(dǎo)二級單位固定資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)不流失。
8.耐心、細(xì)致做好接收捐款工作。
按照全局統(tǒng)一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。
9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項(xiàng)任務(wù)順利完成。
我系統(tǒng)__年只有3個二級單位進(jìn)行了國庫集中支付管理，__年這項(xiàng)工作將進(jìn)一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將積極配合和指導(dǎo)，確保此項(xiàng)工作順利開展。
10.嚴(yán)抓教育培訓(xùn)。
組織計財人員積極參加統(tǒng)計、會計、審計繼續(xù)教育，組織各種形式業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使計財人員素質(zhì)不斷提高。
三、保障措施
1.嚴(yán)格執(zhí)行“十個必須六個不讓”。
我們認(rèn)為這是干好工作的基礎(chǔ)，把這八個字真正落實(shí)到實(shí)處，用它指導(dǎo)工作順利完成。
2.強(qiáng)化責(zé)任意識。
工作進(jìn)一步細(xì)分，責(zé)任落實(shí)到人，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待每項(xiàng)工作，不能出現(xiàn)半點(diǎn)松懈，在工作上、思想上、組織上、紀(jì)律上嚴(yán)格要求，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待計財工作。
3.團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互配合、相互支持，樹立大局意識。
沒有和諧的環(huán)境和互相幫助、配合，相互補(bǔ)臺的工作作風(fēng)，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點(diǎn)。我們要高度樹立大局意識，團(tuán)結(jié)各業(yè)務(wù)科室、基層單位，大家齊心協(xié)力做好工作。
4.加強(qiáng)宣傳意識。
在積極宣傳各項(xiàng)計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點(diǎn)，努力爭創(chuàng)一流。
員工新階段工作計劃5一、協(xié)助每天簽到的班委作好每周的查課工作。
這是我們必須做到的日常工作，我們必須據(jù)實(shí)負(fù)責(zé)地填寫每周的查課情況表將有關(guān)責(zé)任落實(shí)到個人。因?yàn)橐粋€班級到勤率的高低將會成為其是否有資格申請優(yōu)秀班級體首要考慮得因素，也是我們加強(qiáng)班級學(xué)風(fēng)建設(shè)必須做好的一個環(huán)節(jié)。
二、及時反映同學(xué)們對各科老師的意見并認(rèn)真填寫每月的月評卡。
學(xué)習(xí)委員是同學(xué)們與老師交流的橋梁，每個月的月底，我必須到每個寢室去收集同學(xué)對老師的意見并據(jù)實(shí)反映在月評卡上，再根據(jù)同學(xué)們對各科老師的評價情況來給他們評一個等級。
三、做好有關(guān)讀書工程的一些工作。
作為讀書工程最重要的一個環(huán)節(jié)——讀書筆記。這是我們這學(xué)期負(fù)責(zé)的主要工作，我們隊(duì)那些能通過自己思考寫出讀書筆記的人實(shí)行一系列的`獎勵措施，重在保證同學(xué)們交上來的讀書筆記的質(zhì)量。當(dāng)然，在此期間數(shù)量也是要得到保證的。因此，在每個月的月底整理同學(xué)們交上來的讀書比價以及評選出其中自主寫的優(yōu)秀篇目是我們的工作重點(diǎn)。我們還會將能選為院優(yōu)秀作品的篇目掛在博客上以示獎勵，并推薦其參加每期的“財管論壇”。
四、做好英語四級的報名以及信息的核對工作。
作為大二學(xué)習(xí)的一個重心，我們必須做好四級報名工作，并將同學(xué)們的報名信息進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，簽上姓名以明確責(zé)任關(guān)系，并讓同學(xué)填寫考試規(guī)范的書。
五、做好學(xué)校各院系活動的宣傳工作，及時的傳達(dá)各院系有關(guān)比賽活動的一些信息。
作為加強(qiáng)學(xué)風(fēng)的另一項(xiàng)建設(shè)那就是鼓勵更多的同學(xué)參加不同院系組織的各項(xiàng)活動，我們必須及時地將比賽信息傳達(dá)到位，并鼓勵大家踴躍參與。
六、做好課堂管理工作，并提醒班級同學(xué)按時地完成老師布置的練習(xí)，做好公選課的課堂管理是我們必須做到的另一項(xiàng)。
這有利于老師多對我們整個班級形成良好的印象，提高大家的平時成績。這當(dāng)中課堂練習(xí)也是顯得很重要的，我必須按時督促同學(xué)們完成相應(yīng)的任務(wù)。
七、做好日常的簽到，同時事情，并將重要信息向班長匯報。
一、職能部門及主要職責(zé)
1、局長工作部
協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和推進(jìn)重要工作，負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的督查督辦；負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理；負(fù)責(zé)起草重要文件和組織重要會議；負(fù)責(zé)公文、機(jī)要、檔案、、政務(wù)信息工作；負(fù)責(zé)維護(hù)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)接待工作。
2、發(fā)展策劃部
負(fù)責(zé)全面計劃管理；負(fù)責(zé)組織制訂中長期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂地區(qū)電網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)編制本地區(qū)直供范圍110kv與35kv電網(wǎng)規(guī)劃和小型基建規(guī)劃；負(fù)責(zé)中長期（一年以上）電力市場調(diào)查分析預(yù)測；負(fù)責(zé)小型電廠并網(wǎng)方案審批；負(fù)責(zé)35kv、110kv電網(wǎng)工程（含小型基建及重大技改）項(xiàng)目的前期論證、可行性研究和上報立項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后評估；負(fù)責(zé)資本分配優(yōu)化管理；負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核；負(fù)責(zé)物資管理；負(fù)責(zé)購電管理；負(fù)責(zé)綜合信息的統(tǒng)計與分析；負(fù)責(zé)招投標(biāo)歸口管理；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的發(fā)展策劃工作。
3、人力資源部
負(fù)責(zé)組織制訂人力資源規(guī)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)中層管理人員及其后備人員的管理和考核工作；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的選派或推薦、管理和工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、定員定編管理；負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)管理和工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)用工管理與勞動關(guān)系管理；負(fù)責(zé)人事檔案管理；負(fù)責(zé)人事工作；負(fù)責(zé)薪酬管理和社會保險（含集體職工）；負(fù)責(zé)勞動保護(hù)管理；負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的人力資源工作。
4、財務(wù)部
負(fù)責(zé)全局的會計核算；負(fù)責(zé)全局的財務(wù)管理；負(fù)責(zé)全局財務(wù)經(jīng)營相關(guān)指標(biāo)(如收入、成本、目標(biāo)利潤等)的專業(yè)管理；負(fù)責(zé)向企業(yè)決策者及有關(guān)各方提供企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的財務(wù)管理工作。
5、基建部
負(fù)責(zé)組織220kv及以下等級輸變點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)編制本地區(qū)直供110kv與35kv電網(wǎng)和小型基建；負(fù)責(zé)組織省公司投資的縣級供電企業(yè)110kv及以下輸變電工程的建設(shè)；執(zhí)行省電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心分站的工作職責(zé)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目綜合信息管理；負(fù)責(zé)對基建工程環(huán)保的管理和具體工作；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的基建工作。
6、生產(chǎn)技術(shù)部
負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理；負(fù)責(zé)組織制訂設(shè)備（系統(tǒng)）技術(shù)改造的規(guī)劃并督促實(shí)施；負(fù)責(zé)輸、變電生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行、檢修的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備全過程管理；負(fù)責(zé)技術(shù)改造管理；負(fù)責(zé)“反措”計劃的全過程管理；負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)輸變電可靠性管理；負(fù)責(zé)無功電壓管理；負(fù)責(zé)防汛、防臺風(fēng)等非常態(tài)保供電管理工作；負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)科技項(xiàng)目的開 發(fā)和技術(shù)攻關(guān)及成果推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)信息化規(guī)劃、建設(shè)與管理；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系電機(jī)工程協(xié)會。
7、安全監(jiān)察部
負(fù)責(zé)電力生產(chǎn)、基建安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織制定安全規(guī)章制度，監(jiān)督安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的落實(shí)；監(jiān)督安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行考核并提出獎懲意見；負(fù)責(zé)“安措”計劃的全過程管理，監(jiān)督反事故措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)組織或協(xié)助組織事故調(diào)查并提出處理意見；負(fù)責(zé)事故統(tǒng)計、分析、上報工作；負(fù)責(zé)交通安全的內(nèi)部監(jiān)督；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)和多經(jīng)企業(yè)的安全監(jiān)督工作
8、營銷部
負(fù)責(zé)營銷職能管理，包括營銷策劃，組織制訂營銷規(guī)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)用電營業(yè)、用電檢查、電價政策執(zhí)行、電費(fèi)結(jié)算管理；負(fù)責(zé)計量管理；負(fù)責(zé)需求側(cè)管理；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)管理和cs評價管理；負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理；負(fù)責(zé)營銷信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)管理；負(fù)責(zé)客戶側(cè)電能量采集、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)的管理。負(fù)責(zé)營銷信息的收集與分析；組織推廣應(yīng)用營銷現(xiàn)代化技術(shù)(來源：文秘站 ）；負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)職能管理；負(fù)責(zé)短期（月度、季度和年度）電力市場調(diào)查分析預(yù)測；參與主網(wǎng)規(guī)劃、計劃的審查；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目與重要客戶服務(wù)工作。
負(fù)責(zé)覆蓋含縣供電公司范圍內(nèi)的配網(wǎng)規(guī)劃、計劃、工程項(xiàng)目、運(yùn)行檢修、帶電作業(yè)、供電可靠性、配電gis系統(tǒng)、配電自動化的職能管理和配電房、電纜、架空線路的技術(shù)監(jiān)督。
指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的電力營銷工作。
9、農(nóng)電部
負(fù)責(zé)農(nóng)電綜合性管理工作，是農(nóng)電工作的牽頭、歸口、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理部門。具體負(fù)責(zé)貫徹省公司農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略和各項(xiàng)工作指示要求，組織、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督農(nóng)電各項(xiàng)工作的開展；負(fù)責(zé)組織本地區(qū)農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究；負(fù)責(zé)組織開展新農(nóng)村電氣化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)繼續(xù)組織農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造掃尾工程、農(nóng)村“戶戶通電”工程和電力扶貧等政策性專項(xiàng)工程；負(fù)責(zé)牽頭組織農(nóng)電體制改革工作和協(xié)調(diào)控股縣供電企業(yè)“三會”（股東會、董事會、監(jiān)事會）的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)電工作質(zhì)量跟蹤監(jiān)督和組織農(nóng)電工作評價考核工作；負(fù)責(zé)組織農(nóng)電同業(yè)對標(biāo)“創(chuàng)一流”工作；負(fù)責(zé)農(nóng)電綜合信息管理和農(nóng)電綜合年報工作。
10、審計部
是企業(yè)的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)，務(wù)由省公司垂直管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合政府審計和上級審計；根據(jù)省公司部屬和本單位的實(shí)際要求，制定本局的年度審計工作計劃和并且實(shí)施；負(fù)責(zé)對多經(jīng)企業(yè)進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、效率、效果的審計分析；檢查、指導(dǎo)、督促、糾正各部門、多經(jīng)企業(yè)違反財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的行為，并且對企業(yè)管理的風(fēng)險控制活動提供審計建議；根據(jù)審計工作計劃和規(guī)章制度制定考核標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)縣級供電企業(yè)開展審計業(yè)務(wù)。
11、政法部
負(fù)責(zé)企業(yè)管理策劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政策研究、創(chuàng)新及改革工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的形象策劃；負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、內(nèi)部評比、班組建設(shè)等綜合性管理工作；負(fù)責(zé)“創(chuàng)一流”和同業(yè)對標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)績效考核管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險管理；負(fù)責(zé)合同管理，參與重大合同的談判和起草工作；負(fù)責(zé)管理企業(yè)有關(guān)訴訟、非訴訟管理糾紛事宜；負(fù)責(zé)普法教育和提供企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)法律咨詢；辦理企業(yè)本部工商登記。指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
負(fù)責(zé)聯(lián)系電力行業(yè)協(xié)會。
12、監(jiān)察部（與紀(jì)委合署辦公）
協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；負(fù)責(zé)行風(fēng)建設(shè)工作與糾風(fēng)工作；負(fù)責(zé)受理、舉報、控告，組織查處違法違紀(jì)案件；負(fù)責(zé)效能監(jiān)察與執(zhí)法監(jiān)察；參與重大事故調(diào)查；負(fù)責(zé)招投標(biāo)的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本局的用電稽查工作；指導(dǎo)綜合產(chǎn)業(yè)及縣級供電企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。
13、政工部（與黨委辦公室合署辦公、團(tuán)委掛靠思想政治工作部）
宣傳貫徹黨在各個時期的路線、方針、政策；督促檢查各基層黨支部對上級黨的方針、政策和黨委決議的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)基層黨支部做好黨員的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)；負(fù)責(zé)職工的思想政治工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)；負(fù)責(zé)本企業(yè)的宣傳工作；負(fù)責(zé)理論建設(shè)，開展政研會工作；負(fù)責(zé)共青團(tuán)和青年工作；指導(dǎo)縣級供電企業(yè)政工工作。
14、保衛(wèi)部
負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)與人武工作；負(fù)責(zé)電力設(shè)施保護(hù)管理；負(fù)責(zé)消防管理，消防器材的配置及消防自動報警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)年檢維護(hù)的組織工作；負(fù)責(zé)開展消防安全教育，監(jiān)督各種易燃易爆、劇 毒等物品的使用管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督要害部位及門衛(wèi)點(diǎn)安全防范措施的落實(shí)。開展反竊電工作，負(fù)責(zé)與公安部門的外聯(lián)工作。指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的保衛(wèi)工作。
15、離退休工作部
負(fù)責(zé)離退休職工的管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織離退休人員開展積極向上、有益身心健康的文化體育活動；負(fù)責(zé)具體落實(shí)離退休干部的政治和生活待遇。指導(dǎo)縣級供電企業(yè)的離退休工作。
16、工會辦公室
是局工會委員會的綜合辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)工會日常工作；維護(hù)企業(yè)利益及職工的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)工會組織的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)民主管理、民主監(jiān)督和民主制度建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)平等協(xié)商、集體合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)文體宣教工作；負(fù)責(zé)工會勞動保護(hù)、勞動競賽、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程工作；對本局各分工會工作的完成情況進(jìn)行考核。
二、生產(chǎn)部門及主要職責(zé)
1、調(diào)度所
負(fù)責(zé)地區(qū)電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行管理，執(zhí)行上級調(diào)度機(jī)構(gòu)的調(diào)度指令；組織編制和執(zhí)行本地區(qū)電網(wǎng)的運(yùn)行方式；負(fù)責(zé)電網(wǎng)調(diào)度、運(yùn)行方式和負(fù)荷預(yù)測，繼電保護(hù)、安全自動裝置、通信、調(diào)度自動化系統(tǒng)的運(yùn)行管理和技術(shù)管理。
2、變電部
負(fù)責(zé)局屬35－220kv變電站運(yùn)行維護(hù)管理、缺陷統(tǒng)計分析。
3、送電部
負(fù)責(zé)輸電線路、電纜（35－220kv線路、電纜）的運(yùn)行維護(hù)管理、檢修、技改、搶修、試驗(yàn)、消缺工作。
4、變電檢修部
負(fù)責(zé)35－220kv變電站的技改、搶修、檢修、試驗(yàn)、消缺工作。
計劃要有科學(xué)性、嚴(yán)肅性。在計劃面前不斷的妥協(xié)，會讓人喪失信心和斗志，會形成松散的工作作風(fēng)，會養(yǎng)成沒有責(zé)任感的不良品質(zhì)。下面是小編為大家整理的2022職員在職工作計劃范本，希望能幫助到大家!
2022職員在職工作計劃1我作為一名普通的辦公室文員，希望再__年能夠以更好的姿態(tài)完成工作，所以有如下工作計劃：
一、在日常事物工作中
1、協(xié)助行政主管做好各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標(biāo)簽的文件夾內(nèi)。
2、做好了各類信件的收發(fā)工作。
3、做好外出人員的登記工作。
4、做好辦公用品的管理工作。
做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費(fèi)，按時清點(diǎn)，以便能及時補(bǔ)充辦公用品，滿足大家工作的需要。
5、做好辦公室設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作。
6、協(xié)助行政主管做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間集團(tuán)的安全保衛(wèi)工作。
7、認(rèn)真、按時、高效率地做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
在日常事物工作中，我一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，干標(biāo)準(zhǔn)活，站標(biāo)準(zhǔn)崗，嚴(yán)格按照辦公室的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
二、在行政工作中
1、做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)：及時完成辦公室主管、集團(tuán)各部經(jīng)理和部門主管交辦的各項(xiàng)的工作。
要成為領(lǐng)導(dǎo)的助力、助手，急領(lǐng)導(dǎo)所急，想領(lǐng)導(dǎo)所想，勤跑腿，多匯報，當(dāng)好參謀助手。
2、做好各部門服務(wù)：加強(qiáng)與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準(zhǔn)確的傳遞到位。
3、做好員工服務(wù)：及時的將集團(tuán)員工的信息向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，做好員工與領(lǐng)導(dǎo)溝通的橋梁。
4、協(xié)助行政主管完善集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。
5、做好信息工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔工作;
要及時、準(zhǔn)確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
6、做好文書工作：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文稿，學(xué)習(xí)各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。
三、提高個人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力方面
1、積極參加集團(tuán)安排的基礎(chǔ)性管理培訓(xùn)，提升自身的專業(yè)工作技能。
2、向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)和方法，快速提升自身素質(zhì)。
3、通過個人自主的學(xué)習(xí)來提升知識層次。
2022職員在職工作計劃2一、質(zhì)量管理體系審核
1.協(xié)助總經(jīng)理對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，評估，構(gòu)建與企業(yè)相符的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。
2.建立組織內(nèi)部協(xié)調(diào)一致的質(zhì)量管理目標(biāo)。
3.重視并做好內(nèi)部質(zhì)量審核，充分利用質(zhì)量管理體系這個有效的管理手段，促進(jìn)內(nèi)部體系的保持和持續(xù)改進(jìn)。
4.建立相應(yīng)的組織程序，培訓(xùn)人員，制定計劃，實(shí)施質(zhì)量管理體系。
5.協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)過程得到必要的支持。
6.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以事實(shí)為依據(jù)，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，使之與客戶要求相適應(yīng)。
二、內(nèi)部審核
1.制定并審核企業(yè)年度內(nèi)審計劃和審核實(shí)施計劃以供總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.擬定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。
3.協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議。
4.全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
5.擔(dān)任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計劃、每次的審核實(shí)施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。
6.指導(dǎo)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
7.組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。
三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計劃目標(biāo)
1.審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。
2.負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。
四、處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題
1.協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通.
2.評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。
3.協(xié)助技術(shù)部評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。
4.協(xié)助生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。
5.協(xié)助采購部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。
6.審查特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施
1.在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，設(shè)計和(或)開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審、設(shè)計和(或)開發(fā)的更改和確認(rèn)等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報告。
2.為總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報告、提供質(zhì)量方面的參考意見。
3.協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。
4.協(xié)助營銷部進(jìn)行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場信息及新產(chǎn)品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報告》。
5.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
6.協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。
7.收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
六、生產(chǎn)和服務(wù)動作的質(zhì)量監(jiān)控
1.在質(zhì)量控制方面指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。
2.協(xié)助技術(shù)部編制相關(guān)的完善質(zhì)量管理的工藝規(guī)程。
3.在質(zhì)量方面協(xié)助生產(chǎn)部對《生產(chǎn)計劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的質(zhì)量審批。
4.協(xié)助行政部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。
5.負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。
6.協(xié)助營銷部在質(zhì)量方面的售后服務(wù)工作。
七、測量和監(jiān)控裝置管理
1.負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn);
根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。
2.負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。
3.負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。
八、不合格品控制
1.負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
2.協(xié)助生產(chǎn)部門對不合格品做處理決定。
3.協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。
九、數(shù)據(jù)分析和信息提供
1.協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理。
2.指導(dǎo)品質(zhì)部對相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流并提供必要的信息。
3.協(xié)調(diào)各部部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。
十、持續(xù)改進(jìn)
1.負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題時提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
2.指導(dǎo)行政部在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施及處理意見，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
3.協(xié)調(diào)各部門實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。
5.協(xié)助營銷部有效地處理顧客質(zhì)量方面的意見。
十一、質(zhì)量成本控制
用財務(wù)項(xiàng)目衡量質(zhì)量管理體系的有效性,對質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計、核算、分析、報告和控制,從而找到降低成本的途徑,進(jìn)而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2022職員在職工作計劃3__年公司辦公室繼續(xù)以提高素質(zhì)，強(qiáng)化服務(wù)為宗旨，緊緊圍繞公司的工作中心，狠抓工作作風(fēng)和工作質(zhì)量，努力爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型部門、服務(wù)型部門。為保證年度各項(xiàng)工作順利完成，制定本計劃如下：
一、日常工作內(nèi)容
1、處理來函文件，登記、歸檔、統(tǒng)計資料、打印、復(fù)印函件資料。
2、編制每月辦公用品，做好領(lǐng)用發(fā)放工作。
3、辦理工作餐卡、藥費(fèi)報銷及其它日用品的發(fā)放工作。
4、協(xié)助編制部門工資、獎金發(fā)放表格。
協(xié)助做好工程部月材料、資金消耗表，水電、煤月度能耗表。
5、保證工程部辦公室的清潔衛(wèi)生和接傳電話。
6、負(fù)責(zé)登記員工考勤表。
7、協(xié)助工程部對所有圖紙、技術(shù)資料、圖書進(jìn)行分類，編號、建卡、存檔、建帳和保持資料的完整性。
8、完成部門安排的其他工作任務(wù)。
二、宣傳工作計劃
1、理順公司宣傳報道網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，使宣傳內(nèi)容更加豐富，貼近員工，提高工作的水平。
2、通過專業(yè)協(xié)會和其他媒體等渠道做好產(chǎn)品、企業(yè)形象宣傳工作。
3、結(jié)合公司實(shí)際，強(qiáng)化公司形象宣傳工作。
重點(diǎn)理順公司內(nèi)部的標(biāo)語、宣傳口號、標(biāo)牌、宣傳欄、公告欄等使用公司統(tǒng)一色、統(tǒng)一尺寸等。
4、配合公司其他部門做好宣傳報道工作。
如：公司重大活動、題材的新聞報道策劃;聯(lián)絡(luò)、接洽公司外新聞單位來公司采訪、選材;歸口管理各部門對外宣傳報道的宣傳口徑等。
三、治安保衛(wèi)工作計劃
1、從進(jìn)一步完善公司安全保衛(wèi)工作制度入手，結(jié)合公司實(shí)際，在組織好研究、探討的基礎(chǔ)上，成立公司治安保衛(wèi)大隊(duì)，健全、完善公司安全保衛(wèi)系統(tǒng)。
2、做好安全保衛(wèi)人員的培訓(xùn)工作，提高思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)好公司辦公秩序、生產(chǎn)秩序。
3、完善社會治安綜合治理工作制度，健全組織，開展好工作，加強(qiáng)綜合治理目標(biāo)管理，防止意外事故的發(fā)生。
4、做好重點(diǎn)要害部位、治安復(fù)雜場所的管理工作，定期檢查，注意發(fā)現(xiàn)治安隱患，要求有關(guān)部門限期整改。
5、認(rèn)真做好消防安全工作，制定消防器材的配備計劃，定期檢查、落實(shí)消防器材的使用、更新工作。
四、檔案管理工作計劃
1、統(tǒng)一管理公司的文書、科技、會計等各類檔案，并督促、指導(dǎo)各歸檔部門按規(guī)定進(jìn)行立卷歸檔。
2、對檔案室及檔案管理工作進(jìn)行整頓，完善檔案管理系統(tǒng)，健全檔案管理制度，使檔案管理工作更好地服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
2022職員在職工作計劃4為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善各項(xiàng)財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定__年財務(wù)工作計劃。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實(shí)際，不斷完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標(biāo)任務(wù)
1、認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局__年財務(wù)工作要點(diǎn)，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認(rèn)真搞好二0__年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作。
4、深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)的財務(wù)管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。
5、加強(qiáng)財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。
6、管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ茫粩D占挪用。
7、加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)電算化知識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。
8、加強(qiáng)對各種費(fèi)用開支的核算，按機(jī)關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實(shí)到科室，定期公布。
9、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。
2、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實(shí)完善的財務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅(jiān)決執(zhí)行，不能走樣。
4、財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。
5、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班，爭取年底能計算機(jī)處理年報。
7、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，當(dāng)好家理好財。
四、考核辦法
(一)市局財務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦法執(zhí)行。
(二)對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
2022職員在職工作計劃5一、樹立正確服務(wù)思想：
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作：
1、準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。
全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強(qiáng)過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。
學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
3、加強(qiáng)財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平。
4、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
5、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。
報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長簽字后方能驗(yàn)收。
6、配合財產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
7、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
一、認(rèn)真宣傳傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級紀(jì)委的各項(xiàng)規(guī)定。
二、大力開展黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政、廉醫(yī)教育。堅(jiān)持每年兩次黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育。紀(jì)檢人員每季一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，半年一次檢查考核，搞好自身建設(shè)，不斷提高自身素質(zhì)，更好地完成本職工作。
三、積極接待紀(jì)檢的來信來訪，處理好群眾的舉報信件工作，做到件件有著落，事事有答復(fù)。做好登記和保密工作。
四、堅(jiān)持原則，按照黨的政策搞好案件的審理調(diào)查和處理工作，對上級轉(zhuǎn)來的有關(guān)案件的處理不超過一到三個月，并將結(jié)果準(zhǔn)時報告上級。在辦案中，堅(jiān)持實(shí)事求是認(rèn)真搞好調(diào)查研究工作，依靠支部領(lǐng)導(dǎo)，依靠群眾支持，迅速、準(zhǔn)確辦案，及時結(jié)案。
五、紀(jì)檢干部，要事事處處起模范作用，以身作則地執(zhí)行黨的政策，遵守黨的紀(jì)律，加強(qiáng)黨性鍛練，做好廉政勤政、廉潔行醫(yī)工作，全心全意為人民服務(wù)，為醫(yī)院改革開放做出貢獻(xiàn)。抓好“三個一”活動，即一個黨員交一個朋友；中層干部每周找一個同志談心；院領(lǐng)導(dǎo)每周深入一個科室，找一個中層干部談心，解決一個問題。
醫(yī)院安全制度
一、門衛(wèi)、巡邏、值班制度：
一、門衛(wèi)要選派能勝任的人員擔(dān)任門衛(wèi)。嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，單位內(nèi)部人員憑證件出入，外來聯(lián)系工作憑證明出入，陪護(hù)、探視病人按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定出入，物資器材和出院病人自代物品憑有關(guān)科室出門條放行，車輛出入要接受門衛(wèi)查詢。
巡邏要工作責(zé)任心強(qiáng)，身體健康，具有一定法律知識和能處理情況的人擔(dān)任此項(xiàng)工作，維護(hù)醫(yī)院內(nèi)部的治安和正常工作秩序。
管錢、管物品的部門必須有人值班，值班人員要有職責(zé)，不得使用弱病殘和臨時工值班。價值在人民幣×××萬元以上的醫(yī)技科室也應(yīng)值班。
二、生產(chǎn)安全制度：
1、醫(yī)療上的按照醫(yī)、護(hù)部門制定的制度遵守執(zhí)行。
電工必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)取得證書的方能上崗
，按規(guī)定和要求作業(yè)，而且具備一定的用電防火知識。配電房系要害部門，應(yīng)按規(guī)定安裝安全防范設(shè)備和定期對設(shè)備的維修保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
鍋爐操作必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和取得證書的方能上崗位，制定操作制度和職責(zé)，按規(guī)定和要求對鍋爐進(jìn)行檢修，清垢處理，防止事故發(fā)生。
要加強(qiáng)對車輛駕駛?cè)藛T的安全教育，嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁違章開車。
計量管理制度
為了加強(qiáng)管理，切實(shí)貫徹《計量法》特根椐有關(guān)計量法規(guī)，結(jié)合我院實(shí)際情況特制定以下管理制度：
一、計量器具管理辦法
1、對于醫(yī)院使用的所有計量器具，一律使用國家法定計量單位。
2、對計量器具做到專人鑒定，做到鑒定有記錄，發(fā)鑒定證明方可使用。
3、計量器具定期送計量檢測員鑒定，做到鑒定有記錄，發(fā)鑒定證明方可使用。
二、計量人員崗位責(zé)任制
1、計量人員要堅(jiān)守崗位，做到隨叫隨到。
2、計量人員要經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，持有證書。
三、計量器具周期鑒定制度
1、對于各種計量器具要定期強(qiáng)行鑒定，普通器械半年一次，精密器械三個月一次。
2、對于被檢器具要做出評定，如合格、降級使用和報廢等。
3、對被檢器具要做詳細(xì)記錄，建立計量檔案，發(fā)有關(guān)證書。
審計室工作制度
一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)收入、支出及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動，實(shí)行經(jīng)常性審計監(jiān)督，做到：
1、對財務(wù)收入，支出進(jìn)行經(jīng)常性的審計監(jiān)督。
2、對經(jīng)濟(jì)活動，能開展事前控制環(huán)節(jié)，事后清查性審計，并有記錄，有分析并選擇性反饋。
3、每半年進(jìn)行一次初審，年終進(jìn)行終審。
二、對資金、資產(chǎn)的安全，完善以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全，至少進(jìn)行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，并有記錄。
三、經(jīng)常檢查評估資金，財產(chǎn)的使用效益，提出改進(jìn)建議，做到每季進(jìn)行一次效益分析并提供分析報告。
四、對有重大損失浪費(fèi)，貪污盜竊的嚴(yán)重違犯財經(jīng)法規(guī)的問題做到：
1、及時發(fā)現(xiàn)及時報告。
2、根椐情節(jié)提出處理建議。阿
六、對審計工作，要嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍，對待問題要一分為二，實(shí)事求事，對等困難要堅(jiān)定沉著，善于解決。
七、全心全意做好審計工作，為醫(yī)院的發(fā)展，擴(kuò)大兩個效益，護(hù)航保架。
財務(wù)科工作制度
一、正確貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)政策，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，財會人員要以身作責(zé)，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀(jì)行為做斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預(yù)算以外的，無計劃的開支，應(yīng)堅(jiān)持杜絕，對于臨時性的必須開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及
時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
四、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。
五、一切對外采購開支，均應(yīng)取得合法的原始憑證，由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳、報銷手續(xù)。
六、會計人員要及時辦理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。
七、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督，及時清查庫房，做到心中有數(shù)，防止積壓和浪費(fèi)。
八、每日收入現(xiàn)金及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額，出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務(wù)報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。
財產(chǎn)管理制度
一、固定資產(chǎn)的分類與計價
1、醫(yī)院固定資產(chǎn)一般分為類。(1)房屋及建筑物類；(2)貴重儀器設(shè)備；(3)一般專用設(shè)備類；(4)家俱類；(5)被服裝具類；(6)交通工具類；(7)圖書類；(8)其他設(shè)備類。
2、固定資產(chǎn)的價值不能隨意確定，必須按照有關(guān)規(guī)定計劃。
(1)新建、購入和調(diào)入固定資產(chǎn)，分別按造價、購價的調(diào)撥價入張。購入和調(diào)入所發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)，不計入資產(chǎn)原值，可直接列支有關(guān)科目。
(2)自制的固定資產(chǎn)，按實(shí)際開支工料費(fèi)，計算入帳。
(3)無償調(diào)入和舊有固定資產(chǎn)，如無法查明原值，可估價入帳。
(4)調(diào)出、變賣和報廢的固定資產(chǎn)經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，均可帳面原值銷帳。
二、固定資產(chǎn)核算的內(nèi)容和方法
1、醫(yī)院為固定資產(chǎn)進(jìn)行核算，應(yīng)設(shè)置“固定資產(chǎn)”總帳科目。本科目下設(shè)八個一般明細(xì)科目。
2、本科目屬資金占用科目，核算固定資產(chǎn)原始價值的增減變動情況，本科目借方登記固定資產(chǎn)的增加、盤盈，貸方登記固定資產(chǎn)的減少、報廢、盤盈、余額反映固定資產(chǎn)的原始價值。
3、固定資產(chǎn)購入應(yīng)及時驗(yàn)收入庫、分類、編號、登
記入帳。交付使用，應(yīng)建立使用分布卡片。
4、固定資產(chǎn)定期、不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，經(jīng)常深入實(shí)際了解和掌握固定資產(chǎn)新舊程度和完好狀況及使用狀況都有重要作用。
醫(yī)務(wù)科工作制度
一、根據(jù)院長工作計劃要求，定期擬定醫(yī)療、教學(xué)、科研、培訓(xùn)等專業(yè)業(yè)務(wù)計劃，經(jīng)院長、副院長批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。
二、組織各醫(yī)療、醫(yī)技科室進(jìn)行正常的醫(yī)療業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室之間的工作聯(lián)系，組織重大手術(shù)和危重病人會診搶救、督促和檢查藥品，醫(yī)療器械的采購、供應(yīng)及管理。
三、具體實(shí)施技術(shù)管理。定期分析醫(yī)療質(zhì)量和工作效率，不斷研究改進(jìn)措施，抓好重點(diǎn)科技術(shù)建設(shè)，搞好協(xié)作、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，改善設(shè)備條件，大力開展新的診斷和治療技術(shù)，保證專科技術(shù)建設(shè)的不斷發(fā)展。
四、加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療工作的管理，不斷提高基礎(chǔ)醫(yī)療工作的質(zhì)量，尤其對病歷書寫和無菌技術(shù)操作等嚴(yán)格督促檢查。
五、督促檢查業(yè)務(wù)工作方面的規(guī)章制度，醫(yī)療技術(shù)操作常規(guī)和各級各類業(yè)務(wù)人員職責(zé)的貫徹執(zhí)行。
六、積極做好醫(yī)療事故與差錯的防范工作，對已發(fā)生的醫(yī)療事故要及時調(diào)查，組織討論，并向院長提出處理意見，不斷改進(jìn)醫(yī)療工作和醫(yī)療作風(fēng)。
七、組織實(shí)施醫(yī)療業(yè)務(wù)干部的培訓(xùn)，制定長遠(yuǎn)和短期的培訓(xùn)規(guī)劃，采取有效措施，提高業(yè)務(wù)水平，定期進(jìn)行醫(yī)療業(yè)務(wù)干部的業(yè)務(wù)考核，并建立好衛(wèi)生技術(shù)干部的技術(shù)檔案。
具體負(fù)責(zé)進(jìn)修醫(yī)生和實(shí)習(xí)醫(yī)生的教學(xué)和管理工作。
八、組織管理醫(yī)院科研工作，督促檢查科研計劃的落實(shí)，組織科研項(xiàng)目的設(shè)計，人員安排，條件的提供，成果的鑒定和應(yīng)用推廣，協(xié)助院學(xué)術(shù)委員會開展學(xué)術(shù)活動，活躍學(xué)術(shù)空氣，組織科技情報的收集、分析、復(fù)制、交流和利用工作。
九、經(jīng)常深入醫(yī)療業(yè)務(wù)科室，及時了解醫(yī)療工作情況，向院長匯報，提供改進(jìn)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動的建意，保證以醫(yī)療為中心工作的順利開展。
十、負(fù)責(zé)處理院內(nèi)外醫(yī)務(wù)行政工作的聯(lián)系，邀請專家會診，協(xié)助分管副院長派遣醫(yī)療外出任務(wù)。
十
一、接待醫(yī)療業(yè)務(wù)方面的來信來訪和參觀訪問事宜。
十
二、保證救護(hù)車輛醫(yī)療專用，做好調(diào)度工作。
十
三、領(lǐng)導(dǎo)所屬單位的工作。
十
四、管理好醫(yī)療業(yè)務(wù)方面的各類委員會的工作、發(fā)揮各類委員會的業(yè)務(wù)管理、技術(shù)監(jiān)督和業(yè)務(wù)檢查、評定、考核工作。定期或不定期召開各類業(yè)務(wù)委員會研究、討論工作，不斷提高工作質(zhì)量。
十
五、對臨床、醫(yī)療科室的醫(yī)療質(zhì)量、業(yè)務(wù)管理、工作效率等工作按即定考核方案定期給以考核，考核結(jié)果與獎金掛勾，報經(jīng)財務(wù)科實(shí)施獎金發(fā)放，每月考核結(jié)果在院周會上給以講評，不斷提高工作效率。
院護(hù)理部工作制度
一、根據(jù)院長工作計劃，結(jié)合臨床醫(yī)療和護(hù)理工作實(shí)際，定期擬定醫(yī)院護(hù)理工作計劃，經(jīng)院長批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。
二、經(jīng)常督促檢查護(hù)理工作制度和護(hù)理技術(shù)操作常規(guī)及護(hù)理工作職責(zé)的貫徹執(zhí)行，提高基礎(chǔ)護(hù)理和疾病護(hù)理的質(zhì)量。
三、合理計劃和調(diào)配使用人員，做到護(hù)理任務(wù)和力量基本平衡，加強(qiáng)對護(hù)士長工作具體指導(dǎo)，充分發(fā)揮護(hù)士長的作用。組織護(hù)士長查房和各科之間定期交叉檢查等。
四、負(fù)責(zé)全院護(hù)理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高。開展業(yè)余教育和短期學(xué)習(xí)班。加強(qiáng)護(hù)理工作的技術(shù)管理，定期進(jìn)行護(hù)理業(yè)務(wù)技術(shù)的考核和操作技術(shù)的訓(xùn)練，統(tǒng)一常規(guī)技術(shù)的操作規(guī)程。開展護(hù)理工作的科研和技術(shù)革新活動，不斷提高護(hù)理技術(shù)水平。
五、做好病房管理，達(dá)到整潔、肅靜、安全、舒適的要求。對病人進(jìn)行住院指導(dǎo)和生活管理，搞好基礎(chǔ)護(hù)理，合理控制陪護(hù)，積極創(chuàng)造條件，搞好病房設(shè)置規(guī)格化。
六、定期對各科(病房)常備藥品、器械的請領(lǐng)、保管和使用情況進(jìn)行檢查。
七、經(jīng)常深入科室了解實(shí)際情況，督促檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)，預(yù)防護(hù)理事故，減少護(hù)理差錯的發(fā)生，分析護(hù)理工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期向院長匯報工作，提出改進(jìn)工作措施。
環(huán)境保護(hù)制度
1、做好垃圾的分類管理工作，將醫(yī)療垃圾和生活垃圾分開處理。
2、對一次性醫(yī)療用品按上級有關(guān)單位要求處理。
3、嚴(yán)格控制污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行，使醫(yī)源性污水得到達(dá)標(biāo)排放。
4、加強(qiáng)鍋爐的燃料管理，做到無煙塵排放。
人權(quán)保障制度
1、實(shí)行以人為本的管理理念，按勞動法要求執(zhí)行。
2、按時足額上交養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金。
3、按規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)婦休假及產(chǎn)后崗位調(diào)整。
4、尊重個人隱私，為患者保守秘密。
廉政建設(shè)制度
一、廉潔自律，遵紀(jì)守法，不循私舞弊，自覺接受監(jiān)督部門的監(jiān)督，維護(hù)黨紀(jì)和法律的尊嚴(yán)。
二、增強(qiáng)公仆意識，全心全意為人民服務(wù)，不準(zhǔn)把職權(quán)職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)變?yōu)橛袃敺?wù)，堅(jiān)決杜絕不給好處不辦事和給了好處亂辦事現(xiàn)象發(fā)生。
三、忠于職守，不兼任經(jīng)濟(jì)實(shí)體職務(wù)，不從事有償中介活動。
四、公務(wù)活動公開，嚴(yán)禁公款大吃大喝，不準(zhǔn)用公款旅游，不準(zhǔn)用公款參與高消費(fèi)娛樂活動。
五、嚴(yán)禁收受紅包，接受回扣、提成，嚴(yán)禁通過介紹病人、處方收取不正當(dāng)利益，嚴(yán)禁開搭車藥、搭車檢查、不合理檢查。
六、不得從事任何藥品，醫(yī)療器械的推銷、中介活動、不得通過打招呼、批條子，推銷人情藥品，高價藥品。
七、嚴(yán)格遵守財會制度和人事管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和三人會簽制度，不搞任人唯親。
八、公務(wù)接待本著節(jié)儉原則，從嚴(yán)把關(guān)，從嚴(yán)控制陪客人員。
與發(fā)達(dá)國家相比，我國尚未出臺較詳細(xì)、完善的內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架。而設(shè)計框架的主要目的，在于為內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力提供合理、實(shí)用、切實(shí)可行的參考標(biāo)準(zhǔn)，利用其提升自身素質(zhì)，提高審計質(zhì)量。要設(shè)計出便于所有內(nèi)部審計人員查閱和學(xué)習(xí)的內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架，必須使框架中的職業(yè)勝任能力結(jié)構(gòu)和人員層次結(jié)構(gòu)與我國國情相符。對于前者，國內(nèi)外內(nèi)部審計協(xié)會和專家學(xué)者進(jìn)行過諸多研究，并形成了較一致的看法，且在某些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始廣泛使用，發(fā)揮了提升內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力水平的重要作用；對于人員層次結(jié)構(gòu)上的研究，諸如美國、澳大利亞、比利時等發(fā)達(dá)國家也已根據(jù)本國的實(shí)際情況進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，并結(jié)合職業(yè)勝任能力結(jié)構(gòu)了自己的內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架，相比之下，我國對于內(nèi)部審計人員層次結(jié)構(gòu)的研究相對匱乏，尚未形成較完整的結(jié)論。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素的制約，我國除外資企業(yè)、合資企業(yè)外，專門設(shè)置內(nèi)部審計部門的企業(yè)主要為國有大中型企業(yè)。研究國有企業(yè)內(nèi)部審計人員層次結(jié)構(gòu)，對設(shè)計內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架人員層次結(jié)構(gòu)具有一定代表性。筆者在分析、借鑒國內(nèi)外相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，以某國有大型企業(yè)為例，通過對其內(nèi)部審計部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、人員層次和各層級人員的職責(zé)差異與任職資格要求進(jìn)行分析，提出對內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架人員層次結(jié)構(gòu)設(shè)計的見解。
二、文獻(xiàn)綜述
（一）國外研究成果 1999年，IIA了《內(nèi)部審計職業(yè)勝任能力框架》（Competency Framework for Internal Audit，簡稱CFIA），這是國際內(nèi)部審計協(xié)會的全球首個覆蓋全面且分層次、成體系的內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架。根據(jù)所在層級和工作年限，又將內(nèi)部審計人員劃分為“首席審計師”、“經(jīng)驗(yàn)豐富的審計師”和“新內(nèi)部審計員工”三類，其中“首席審計師”又包括“首席審計執(zhí)行官”和“審計主管”；“經(jīng)驗(yàn)豐富的審計人員”包括“審計經(jīng)理”和“高級審計管理者”；“新內(nèi)部審計員工”包括“內(nèi)部審計師”和“新內(nèi)部審計人員（工作經(jīng)驗(yàn)少于1年）”。由于員工所在層次不同，其工作重點(diǎn)和工作范圍也不相同，則對于同一項(xiàng)職業(yè)勝任能力而言，不同層次的內(nèi)部審計人員針對此項(xiàng)勝任能力被要求掌握的程度也有差異。如，與商業(yè)發(fā)展生命周期相關(guān)的知識對于首席審計執(zhí)行官和審計主管來說非常重要，需要在任何情況下都能熟練掌握，而對于審計經(jīng)理而言并非極其重要，只需能夠理解并運(yùn)用即可，對于剛剛加入內(nèi)部審計部門的新員工則只需了解。比利時內(nèi)部審計協(xié)會于2010 年了《內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架和任務(wù)》（Competency Framework & Tasks for internal auditors）手冊。在人員的層次劃分上，該框架將內(nèi)部審計人員劃分為新內(nèi)部審計師、有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計師和內(nèi)部審計主管三個層次，與CFIA的六個層次相比有了較大幅度的減少。這與其本國企業(yè)組織結(jié)構(gòu)扁平化有重要關(guān)系。澳大利亞內(nèi)部審計協(xié)會于2010年了《內(nèi)部審計人員勝任能力框架》，該框架按照四個層次的內(nèi)部審計人員進(jìn)行區(qū)別要求，分別是新內(nèi)部審計師、有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計師、內(nèi)部審計主管和首席審計執(zhí)行官。人員層次的劃分可以根據(jù)不同組織的實(shí)際需要而進(jìn)行適當(dāng)改變。
（二）國內(nèi)研究現(xiàn)狀 相對于國外而言，國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部審計人員勝任能力框架人員層次結(jié)構(gòu)的研究文獻(xiàn)很少，只有陳佳俊和賀穎奇（2009）在其設(shè)計的中國內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架中，將內(nèi)部審計人員層級簡單分為內(nèi)部審計人員和內(nèi)部審計管理者，并分別給予了在職業(yè)勝任能力上的相應(yīng)規(guī)定。我國關(guān)于內(nèi)部審計人員層次結(jié)構(gòu)的分析研究與國外相比十分欠缺，為了使內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架更方便實(shí)用，研究我國內(nèi)部審計人員層次結(jié)構(gòu)十分必要。
三、理論基礎(chǔ)
（一）合理合法的權(quán)力基礎(chǔ)是組織得以維系的基本 被譽(yù)為“組織理論之父”的德國著名社會學(xué)家和哲學(xué)家馬克斯·韋伯（Max Weber），在其管理學(xué)著作《社會和經(jīng)濟(jì)組織理論》中明確而系統(tǒng)地指出，理想的組織應(yīng)以合理合法的權(quán)力為基礎(chǔ)，這樣才能有效地維系組織的連續(xù)和目標(biāo)的達(dá)成，即：成員有固定職責(zé)并依法行使職權(quán)；組織實(shí)行自上而下的等級系統(tǒng)；關(guān)系是對事不對人；成員選用做到人盡其才；成員明確工作范圍及權(quán)責(zé)；成員按職位支付薪金，有升遷制度。組織理論中的等級系統(tǒng)觀點(diǎn)、必須規(guī)定明確的成員工作職責(zé)的觀點(diǎn)，要求組織對從事同一職業(yè)的工作人員按照等級賦予相應(yīng)的職責(zé)，且等級越高，權(quán)力越大，職責(zé)范圍也越大，對工作人員的職業(yè)勝任能力要求也就越高。根據(jù)這種觀點(diǎn)，要設(shè)計某一職業(yè)的職業(yè)勝任能力框架，必須按照等級層次，對處于不同等級的工作人員，在職業(yè)勝任能力的范圍和掌握程度上進(jìn)行有區(qū)別的規(guī)定，以保證工作人員所具備的職業(yè)勝任能力與其職責(zé)范圍和工作重點(diǎn)相匹配。
（二）企業(yè)人員能力結(jié)構(gòu)模型基礎(chǔ) 法國“現(xiàn)代經(jīng)營管理之父”亨利·法約爾（Henri Fayol）在《工業(yè)管理和一般管理》中，對企業(yè)人員的知識、素質(zhì)和能力結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系統(tǒng)化分析。在其設(shè)計的企業(yè)人員能力結(jié)構(gòu)模型中，規(guī)定第二層次為職責(zé)性差別能力結(jié)構(gòu)，即對處于不同職位和地位的人員，從六個方面的能力分別進(jìn)行規(guī)定，如表1所示。根據(jù)韋伯的組織理論和法約爾的職責(zé)性差別能力結(jié)構(gòu)模型，要設(shè)計符合實(shí)際工作情況的內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架，必須根據(jù)相應(yīng)不同層級內(nèi)部審計人員的工作范圍和工作重點(diǎn)，在職業(yè)勝任能力范圍和掌握程度上進(jìn)行有區(qū)別的規(guī)定，形成縱向體系，以適應(yīng)不同層次內(nèi)部審計人員為順利完成其使命而對職業(yè)勝任能力的需要。
四、國企內(nèi)部審計部門職位結(jié)構(gòu)分析：以我國東部地區(qū)某大型國有鋼鐵上市公司為例
（一）內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置 該集團(tuán)公司審計機(jī)構(gòu)成立于1985年，2000年以前稱審計辦公室，2000年改為審計處，同時，撤銷工程預(yù)決算審查處，其工程決算審查職能及相關(guān)人員劃歸審計處。審計處管理工技崗位定員15人，其中科級職數(shù)4個?，F(xiàn)在崗職工15人，其中中層領(lǐng)導(dǎo)干部3人，科級4人，一般職工8人，全部為管理工技人員。審計處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科、管理審計科和工程結(jié)算審計科。如圖1所示。
（二）內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)職責(zé) 該企業(yè)總審計處主要負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度、管理規(guī)定，編制內(nèi)部審計工作規(guī)劃和計劃，并組織貫徹實(shí)施；對集團(tuán)公司及所屬單位實(shí)施財務(wù)審計、固定資產(chǎn)審計；對所屬二級單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、合規(guī)審計、基建工程審計、物資采購審計、投資項(xiàng)目審計、風(fēng)險審計、內(nèi)部控制審計、專項(xiàng)審計等審計業(yè)務(wù)；根據(jù)需要選聘社會審計機(jī)構(gòu)，并對其審計工作質(zhì)量進(jìn)行評估等。各下屬審計科則根據(jù)本單位的主要功能實(shí)施具體審計工作。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科主要負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及所屬二級單位實(shí)施財務(wù)審計、固定資產(chǎn)審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、物資采購審計等審計業(yè)務(wù)，并根據(jù)需要開展專項(xiàng)審計調(diào)查；管理審計科主要負(fù)責(zé)制訂相關(guān)審計工作制度、管理規(guī)定，編制內(nèi)部審計工作規(guī)劃和計劃，對集團(tuán)公司及所屬二級單位實(shí)施內(nèi)部控制審計，根據(jù)需要選聘社會審計機(jī)構(gòu)，并對其審計工作質(zhì)量進(jìn)行評估，管理審計項(xiàng)目臺賬、審計項(xiàng)目檔案、審計軟件，編制審計統(tǒng)計報表；工程結(jié)算審計科主要負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及二級單位的基本建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大中修、技術(shù)開發(fā)、福利設(shè)施修繕、環(huán)境綠化等工程項(xiàng)目實(shí)施基建工程審計、合規(guī)審計、經(jīng)濟(jì)效益審計等。
（三）內(nèi)部審計人員崗位責(zé)任 該集團(tuán)審計處有一位處長和兩位副處長；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科有一位科長和一位科員；管理審計科有一位科長和兩位科員；工程結(jié)算審計科有一位科長、一位副科長和一位科員。每位內(nèi)部審計人員的崗位職責(zé)和任職資格都不盡相同，該集團(tuán)公司進(jìn)行了逐一規(guī)定。
（1）審計處處長主持審計處工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)政策、審計制度；主持修訂公司內(nèi)部審計制度，制定公司審計規(guī)劃、年度審計工作計劃；負(fù)責(zé)審計項(xiàng)目的立項(xiàng)及審計人員的安排；檢查和考核審計工作質(zhì)量；審定上報審計報告等文稿資料；落實(shí)內(nèi)部審計監(jiān)督方針；負(fù)責(zé)本處管理體系工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)等任務(wù)。兩位副處長，一位分管基建、技改、大中修等項(xiàng)目結(jié)算審計工作，編制項(xiàng)目結(jié)算審計計劃、方案，組織實(shí)施審計；協(xié)助處長不斷完善工程結(jié)算審計的管理制度和投資控制的措施；對分管的工程結(jié)算審計工作進(jìn)行檢查，對其準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)；協(xié)助處長完成全處審計工作計劃、匯報、總結(jié)等文字材料的起草撰寫工作和精神文明、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、績效考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)考核工作；貫徹落實(shí)內(nèi)部審計監(jiān)督方針和目標(biāo)等。另一位副處長協(xié)助處長分管公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決算和風(fēng)險管理審計工作，起草審計計劃并組織實(shí)施；評價風(fēng)險隱患，提出加強(qiáng)內(nèi)部控制防范風(fēng)險的建議措施；檢查評價審計項(xiàng)目的完成情況；協(xié)助處長進(jìn)行人力資源管理及培訓(xùn)計劃。
（2）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科科長主持該科管理行政工作，執(zhí)行年度審計計劃，起草公司年度二級單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和風(fēng)險管理審計方案并執(zhí)行；執(zhí)行公司或處領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)或綜合的財務(wù)會計和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計指令；起草審計報告、完成審計報告的科審；負(fù)責(zé)年度審計工作計劃文字材料的起草；保持本科室管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)等。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科科員履行審計監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行年度審計計劃，完成領(lǐng)導(dǎo)分配的對公司年度二級單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計任務(wù)；參加并完成上級安排的專項(xiàng)或綜合的財務(wù)會計和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計任務(wù)；收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿、起草審計報告并完整歸檔；負(fù)責(zé)審計資料及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理編報工作并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率、確保工作質(zhì)量等。
（3）管理審計科科長的崗位職責(zé)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科科長基本相同。管理審計科第一位科員負(fù)責(zé)勞資、人教、保險、計生、工會等工作；負(fù)責(zé)全處審計統(tǒng)計資料、公文的編輯整理上報，負(fù)責(zé)OA辦公網(wǎng)絡(luò)、文件檔案管理；會議準(zhǔn)備、辦公設(shè)備用具的管理工作，其余職責(zé)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科科員相同。第二位科員負(fù)責(zé)內(nèi)部審計制度修改、審計規(guī)劃的起草、本處文字材料的起草，其他崗位職責(zé)與第一位科員相同。
（4）工程結(jié)算審計科科長執(zhí)行年度審計計劃，負(fù)責(zé)組織對公司和二級單位的基建、技改、大中修、綠化及福利設(shè)施修繕項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計；執(zhí)行公司或處領(lǐng)導(dǎo)安排的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的決算審計、專項(xiàng)或綜合的工程項(xiàng)目資金、經(jīng)濟(jì)效益審計指令，起草審計方案并組織實(shí)施審計；參加公司有關(guān)工程項(xiàng)目、大中修項(xiàng)目和其他項(xiàng)目承包合同的招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對本科審計的工程結(jié)算和審計結(jié)果的檢查、復(fù)審、驗(yàn)收、考核；其他崗位職責(zé)與其他科科長相同。副科長主要協(xié)助科長完成其職責(zé)。工程結(jié)算審計科科員認(rèn)真履行審計監(jiān)督檢查職責(zé)，執(zhí)行年度審計計劃，按時完成領(lǐng)導(dǎo)分配的公司和二級單位的基建、技改、大中修、綠化及福利設(shè)施修繕項(xiàng)目結(jié)算審查任務(wù)；按時完成上級安排的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的決算審計、專項(xiàng)或綜合的工程項(xiàng)目資金、經(jīng)濟(jì)效益審計任務(wù)；參加公司有關(guān)工程項(xiàng)目、大中修項(xiàng)目和其他項(xiàng)目承包合同的招投標(biāo)工作，其他崗位職責(zé)與其他審計科科員相同。
（四）實(shí)例分析 根據(jù)該國有企業(yè)的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)規(guī)定和各層次內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)的規(guī)定情況可知：（1）從內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)上看，審計處與各審計科之間的職責(zé)差異較大。審計處對所有類型的審計項(xiàng)目的計劃、實(shí)施實(shí)行統(tǒng)一管理和考核，執(zhí)行整個公司層面上的內(nèi)部審計管理職責(zé)；下屬各審計科則主要執(zhí)行各種類型的審計任務(wù)，編寫內(nèi)部審計報告，執(zhí)行二級單位層面上的內(nèi)部審計實(shí)施工作。機(jī)構(gòu)職責(zé)的側(cè)重點(diǎn)不同，決定了對處于不同機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力要求的差異。因此，內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架應(yīng)當(dāng)首先從人員層級上區(qū)別處級和科級領(lǐng)導(dǎo)。（2）從不同層級內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)規(guī)定上看，各審計科科員的職責(zé)與科長、副科長的職責(zé)也有類似差異。審計科科長主要對科內(nèi)負(fù)責(zé)的審計項(xiàng)目執(zhí)行起草、管理等事務(wù)，副科長則協(xié)助科長進(jìn)行其本職工作，科員則主要執(zhí)行各種內(nèi)部審計項(xiàng)目的實(shí)施及科室的基礎(chǔ)性工作（如檔案管理等）。因此，在框架設(shè)計中，應(yīng)將普通內(nèi)部審計科員與科級領(lǐng)導(dǎo)相區(qū)別，分別在職業(yè)勝任能力要求和培訓(xùn)方面進(jìn)行規(guī)定。此外，案例中審計處處長和副處長在職責(zé)上同樣有所區(qū)別，而副科長的主要職責(zé)雖然是協(xié)助科長，按照法約爾的職責(zé)性能力結(jié)構(gòu)理論，對相同的職責(zé)，對不同層級的人員在相應(yīng)的能力要求上依然要有所區(qū)別。由于內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架對各層級內(nèi)部審計人員在各方面職業(yè)勝任能力上的掌握程度要求十分細(xì)致，足以體現(xiàn)對同一機(jī)構(gòu)內(nèi)不同層級內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力要求上的區(qū)別，因此，在設(shè)計框架時，可將處級和科級層次的內(nèi)部審計人員進(jìn)一步細(xì)分為處長和副處長、科長和副科長四個層級。最后，借鑒國際內(nèi)部審計協(xié)會（IIA）的CFIA中的層級劃分方法，在普通內(nèi)部審計科員層次上，應(yīng)將工作經(jīng)驗(yàn)在一年以下的內(nèi)部審計人員單獨(dú)劃分出來，在職業(yè)勝任能力上給予更多基礎(chǔ)性要求以保證框架與實(shí)際情況相符合。
五、內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架人員層次結(jié)構(gòu)
設(shè)計內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計人員分為處級領(lǐng)導(dǎo)、科級領(lǐng)導(dǎo)和普通內(nèi)部審計科員三大等級。其中處級領(lǐng)導(dǎo)、科級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)內(nèi)部審計人員的職位進(jìn)一步劃分為兩個具體層次；普通內(nèi)部審計科員以一年工作經(jīng)驗(yàn)為界限，進(jìn)一步劃分為新內(nèi)部審計人員（工作經(jīng)驗(yàn)在一年以下）和內(nèi)部審計師（工作經(jīng)驗(yàn)在一年以上）兩個層次。如圖2所示。
內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架按照人員層級進(jìn)行區(qū)別規(guī)定，既方便各層次內(nèi)部審計人員對框架的查閱和學(xué)習(xí)，而且可以框架為標(biāo)準(zhǔn)，方便評估各層次內(nèi)部審計人員的職業(yè)勝任能力水平，并有針對性地對欠缺之處提供后續(xù)教育，達(dá)到全面提升各層次內(nèi)部審計人員各方面職業(yè)素質(zhì)的目的。
參考文獻(xiàn)：
[1]陳佳俊、賀穎奇：《中國內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力框架研究》，《經(jīng)濟(jì)與管理研究》2009年第11期。
一、20*年工作完成情況
根據(jù)省、市財政工作會議精神，20*年我們積極開展財政監(jiān)督檢查工作，全年累計查出違紀(jì)金額7427萬元，實(shí)現(xiàn)入庫額1500多萬元。主要開展了以下七個方面的監(jiān)督檢查工作：一是開展了清理整治“小金庫”工作。通過對重點(diǎn)部門和單位及群眾舉報單位的檢查，查處私設(shè)“小金庫”單位14個，查出違紀(jì)金額813萬元。二是開展了對行政事業(yè)單位的財務(wù)檢查。以清理整治“小金庫”工作為主，配套開展了“收支兩條線”、會計法執(zhí)行、政府采購、國有資產(chǎn)占用費(fèi)等專項(xiàng)檢查。全年共完成了213戶行政事業(yè)單位的財務(wù)監(jiān)督檢查，檢查出違紀(jì)金額4587萬元。三是開展了市級財政收入情況的專項(xiàng)檢查。通過市級財政收入檢查，查出各稅種市級應(yīng)分成收入混入?yún)^(qū)級2840萬元。四是開展了財政專項(xiàng)資金征收和管理使用情況檢查。如對*市保安公司有線電視網(wǎng)絡(luò)護(hù)桿勞務(wù)費(fèi)收支情況的專項(xiàng)檢查；對市外事辦公室20*—20*年外事經(jīng)費(fèi)管理和使用情況的專項(xiàng)檢查。五是開展了對群眾反映強(qiáng)烈的部門的收費(fèi)情況的監(jiān)督檢查。如對全市教育系統(tǒng)收費(fèi)情況、市屬院校經(jīng)費(fèi)收支情況及對各城區(qū)20*—20*年基礎(chǔ)教育專項(xiàng)資金管理和使用情況的檢查。六是完成了省廳部署的各項(xiàng)檢查。包括：全市財政性、公益性專項(xiàng)資金及政府性基金的專項(xiàng)檢查；水利建設(shè)基金管理、使用情況的專項(xiàng)檢查和對吉林市低保資金管理使用情況的檢查。七是開展了財政內(nèi)部監(jiān)督檢查。包括對局機(jī)關(guān)全部處（室）及各下屬單位財經(jīng)制度執(zhí)行情況和內(nèi)部控制制度的檢查，還配合局國庫處，定期進(jìn)行了銀行帳戶對賬工作。
為完成以上工作，我們主要采取了以下幾項(xiàng)措施：
一是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。主要是加強(qiáng)了對財政監(jiān)督人員的培訓(xùn)，對參與檢查的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)行政府采購，選擇業(yè)績優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)參與檢查。
二是完善各項(xiàng)制度。先后制定了《關(guān)于加強(qiáng)財政工作中使用社會中介機(jī)構(gòu)管理的暫行規(guī)定》、《財政監(jiān)督檢查有關(guān)規(guī)定和制度》、《對參加財政監(jiān)督檢查會計師事務(wù)所工作業(yè)績考核的暫行辦法》。對局內(nèi)財政監(jiān)督檢查工作程序作出了詳細(xì)規(guī)定，嚴(yán)格了財政監(jiān)督檢查工作紀(jì)律。
三是嚴(yán)格執(zhí)法執(zhí)罰。嚴(yán)密了工作程序，加強(qiáng)了對執(zhí)法行為的規(guī)范化管理力度，從程序上保證了執(zhí)法行為的規(guī)范化。在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)了執(zhí)罰力度，通過國庫處、綜合處直接扣繳，實(shí)現(xiàn)違紀(jì)資金收繳入庫；通過稅務(wù)局協(xié)助對稅收違法資金進(jìn)行收繳；通過將處理人與處理事相結(jié)合，加大了監(jiān)督檢查工作的力度。
四是選好檢點(diǎn)。在檢查對象上，采取內(nèi)外并行，突出檢點(diǎn)。一方面加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，另一方面，抓住熱點(diǎn)難點(diǎn)問題深入開展檢查；在檢查范圍上，做到收支并舉，不斷拓寬領(lǐng)域。從收入方面，完善財政收入監(jiān)管方式，及時制止和糾正隨意減免、偷、逃、騙、欠稅以及稅款“混庫”等行為。從支出方面，通過強(qiáng)化對專項(xiàng)資金的跟蹤問效，促進(jìn)了專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督。
五是服務(wù)財政管理。在檢查結(jié)果的運(yùn)用上，做到克服單純的“為檢查而檢查”的思想，站在服務(wù)管理的角度并將檢查與調(diào)查研究有機(jī)結(jié)合起來，將處理違法違紀(jì)問題與整章建制結(jié)合起來。通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)財政管理存在的漏洞，為完善財政管理體制提出意見和建議。比如在清理整治“小金庫”工作中，為解決各單位財務(wù)處理困難的實(shí)際情況，我局會同市紀(jì)檢委擬定了一系列調(diào)整財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)的辦法，并已經(jīng)市政府常務(wù)會議討論通過，下發(fā)執(zhí)行。包括對通訊費(fèi)實(shí)行貨幣化補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支等問題。通過制度的修訂，解決各部門的單位工作中存在的實(shí)際問題，調(diào)動其工作的積極性，減少和杜絕違紀(jì)問題滋生的土壤和條件。
二、20*年工作的指導(dǎo)思想和主要措施
20*年我們要緊緊圍繞服務(wù)財政管理和深化財政改革的總體思路，改變只重檢查、不重管理，只重收繳、不重堵漏，監(jiān)督檢查和管理相脫離的片面做法，要做到在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)財政管理上存在的問題，完善制度、堵塞漏洞、提高財政管理水平，逐步從監(jiān)督檢查型轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)管服務(wù)型。逐步建立對內(nèi)監(jiān)督與對外監(jiān)督相結(jié)合，檢查處理與追蹤問效相結(jié)合，事前調(diào)查審核、事中跟蹤監(jiān)控與事后監(jiān)督檢查相結(jié)合，日常監(jiān)管與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，稽核檢查與調(diào)查研究相結(jié)合的多層次、全方位、貫穿財政資金運(yùn)行全過程的財政監(jiān)督工作機(jī)制。在檢查的內(nèi)容上堅(jiān)持“有所為有所不為”，圍繞財政工作重點(diǎn)和管理薄弱環(huán)節(jié)，抓出“精品”；在檢查的模式上，改變“地毯式”全面出擊的方式，要收縮檢查面，改變“蜻蜒點(diǎn)水”式的檢查方法，查一個單位就要查透查徹底；在檢查的組織上，對于專項(xiàng)資金的檢查，積極配合局內(nèi)各業(yè)務(wù)處室，選擇部分項(xiàng)目委托相關(guān)處室進(jìn)行檢查，我處予以指導(dǎo)配合，并對查出的問題統(tǒng)一進(jìn)行審理和處罰；在檢查結(jié)果的運(yùn)用上，要通過監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)財政管理中普遍性、傾向性問題，從管理制度上根本性的解決問題。具體措施：
1、加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各會計師事務(wù)所參檢人員的行為。認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)財政工作中使用社會中介機(jī)構(gòu)管理的暫行規(guī)定》，繼續(xù)實(shí)行《委托會計師事務(wù)所參加清理整治“小金庫”工作費(fèi)用支付辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對檢查人員的管理，嚴(yán)格對中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，通過綜合考查工作量與工作業(yè)績對各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行排隊(duì)，實(shí)行末位淘汰制，對于上年度考核中排在末五位的中介機(jī)構(gòu)，在本年度的檢查中不再聘用。今后對于利用檢查拉攏業(yè)務(wù)或謀取不正當(dāng)利益的中介機(jī)構(gòu)，取消其工作報酬，同時建議并提請有關(guān)行業(yè)主管部門依法進(jìn)行處理。在對中介機(jī)構(gòu)考核的同時，加強(qiáng)對檢查人員的考核，對于在檢查中索賄、受賄及故意隱瞞發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)問題而出具虛假報告的人員，建議并提請有關(guān)行業(yè)主管部門依法吊銷其執(zhí)業(yè)資格。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院條例，充分發(fā)揮監(jiān)督職能。通過電視、廣播、報刊等多種形式，廣泛、深入地向社會宣傳《財政違法行為處罰處分條例》，以擴(kuò)大其在全社會的認(rèn)知度，增加對財政部門執(zhí)法權(quán)威的認(rèn)同。要充分運(yùn)用《條例》賦予的手段和措施，發(fā)揮財政監(jiān)督職能。如進(jìn)行調(diào)查或檢查時，可以向被調(diào)查、檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的單位查詢有關(guān)情況；可以向金融機(jī)構(gòu)查詢被調(diào)查、檢查單位的存款；在有關(guān)證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下可以先行登記保存；可以對財政違法行為及處理、處罰、處分決定予以公告等。在認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹該規(guī)定的基礎(chǔ)上，提出完善地方性財政監(jiān)督檢查的辦法，從程序上、制度上研究加強(qiáng)財政監(jiān)督的具體措施，以進(jìn)一步提高財政監(jiān)督效能。
3、健全內(nèi)部控制制度，保證監(jiān)督檢查質(zhì)量。通過內(nèi)部崗位分工，設(shè)定工作權(quán)限保證檢查結(jié)果的真實(shí)性。將所有人員分為檢查組、認(rèn)定組、審理組和執(zhí)行組，檢查組的人員負(fù)責(zé)檢查，檢查結(jié)束后將檢查報告移交認(rèn)定組，由認(rèn)定組前往被檢查單位交換意見，取得被檢查單位的簽字后將檢查報告移交審理組，審理組按有關(guān)程序?qū)徖聿⑾逻_(dá)處理決定后，由執(zhí)行組對被檢查單位執(zhí)行決定情況進(jìn)行跟蹤催繳。通過內(nèi)部崗位分工和權(quán)限的設(shè)定，創(chuàng)造內(nèi)部互相制約的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對檢查全過程的有效管理，最大限度地預(yù)防從檢查階段開始的私自“放水”行為，保證監(jiān)督檢查工作的質(zhì)量。
4、清繳歷年欠款欠稅，維護(hù)財政監(jiān)督嚴(yán)肅性。按照局長的批示，我們對于以前年度檢查后已下達(dá)處理處罰決定、逾期不履行的單位，依據(jù)《吉林省財政監(jiān)督條例》的相關(guān)規(guī)定，按每日3%的比例加罰滯納金，通過國庫處、綜合處予以直接扣繳。對于欠繳個人所得稅的單位，按有關(guān)規(guī)定加罰滯納金，通過國庫處予以扣繳后，由我局代繳，然后責(zé)令各單位對其職工進(jìn)行扣款。
5、合并監(jiān)督檢查項(xiàng)目，合理確定檢點(diǎn)。為加強(qiáng)廉政建設(shè)，減輕被檢查單位負(fù)擔(dān)，將政府采購落實(shí)情況、控購規(guī)定執(zhí)行情況、《會計法》執(zhí)行情況、教育費(fèi)附加管理使用情況、津貼補(bǔ)貼政策執(zhí)行情況及計生經(jīng)費(fèi)管理使用情況等涉及行政事業(yè)單位的檢查項(xiàng)目合并進(jìn)行。對于歷年檢查中違紀(jì)問題比較嚴(yán)重的部門和單位，如教育系統(tǒng)的收費(fèi)情況、在清理整治“小金庫”中發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”的單位以及多年未對其開展過檢查的部門和單位及多次催繳仍未履行處罰決定的單位都作為今年檢查工作的重點(diǎn)。
6、加大執(zhí)法執(zhí)罰力度，樹立財政監(jiān)督權(quán)威性。在加強(qiáng)檢查工作的同時，我們將從以下三個方面進(jìn)一步加大執(zhí)法、執(zhí)罰力度：
一是通過經(jīng)濟(jì)手段加大對違紀(jì)資金的收繳力度。在下達(dá)處理處罰決定后，對違紀(jì)單位是否認(rèn)真執(zhí)行進(jìn)行跟蹤，對逾期不履行處理處罰決定的單位，凡可以通過國庫處、綜合處直接扣繳的，都予以扣繳。
二是通過行政、紀(jì)檢、組織手段加大對違紀(jì)責(zé)任人的處理力度。對檢查發(fā)現(xiàn)情節(jié)特別嚴(yán)重的，積極溝通協(xié)調(diào)紀(jì)檢、監(jiān)察、稅務(wù)部門及各級政府部門，采取行政、紀(jì)律、組織手段對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。
三是通過通報等手段，對違紀(jì)情況嚴(yán)重、在規(guī)定時限內(nèi)不履行行政處理處罰決定的單位和責(zé)任人進(jìn)行曝光，以達(dá)到震懾違紀(jì)、懲治腐敗、教育群眾的作用。
三、20*年工作計劃
1、召開工作會議，部署檢查工作。擬于4月份，召開由各縣（市）、區(qū)財政局主管局長和財政監(jiān)督檢查科（局）長參加的全市財政監(jiān)督檢查工作會議，傳達(dá)貫徹全省財政監(jiān)督檢查工作會議精神，安排部署20*年全市財政監(jiān)督檢查工作。
2、印發(fā)工作要點(diǎn)，安排全年工作。根據(jù)省財政廳印發(fā)的《20*年吉林省財政監(jiān)督檢查工作要點(diǎn)》，結(jié)合我市的實(shí)際情況，制定《20*年*市財政監(jiān)督檢查工作要點(diǎn)》，在全市財政監(jiān)督檢查工作會議上下發(fā)，并據(jù)此制定詳細(xì)的市本級監(jiān)督檢查計劃，安排全年的監(jiān)督檢查工作。
3、貫徹國務(wù)院條例，搞好學(xué)習(xí)宣傳。組織全地區(qū)財政監(jiān)督人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國務(wù)院新頒布的《財政違法行為處罰處分條例》，擬于4月份召開有我處全體人員、各縣（市）、區(qū)財政局主管局長和財政監(jiān)督檢查科（局）長及有關(guān)會計師事務(wù)所所長參加的學(xué)習(xí)討論班。
4、選用檢查人員，搞好崗前培訓(xùn)?？紤]本年檢查工作內(nèi)容及工作量，結(jié)合上年對會計師事務(wù)所工作業(yè)績考核的結(jié)果選擇聘用監(jiān)督檢查人員。進(jìn)一步加強(qiáng)對參加檢查人員的崗前培訓(xùn)。根據(jù)所檢查的不同行業(yè)、部門和單位的特點(diǎn)，結(jié)合以前年度檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地講解相關(guān)法規(guī)文件，使檢查人員充分掌握政策依據(jù)。
5、清理歷年欠款，實(shí)現(xiàn)資金入庫。在上年度對20*年以來未履行處罰決定的單位清理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對逾期不履行財政監(jiān)督檢查處罰決定的單位進(jìn)行清理。尤其是一些權(quán)力部門，如欠繳稅款問題較突出的公檢法系統(tǒng)，欠繳罰款較嚴(yán)重的土地系統(tǒng)及教育系統(tǒng)等，都作為主要清理對象，采取多種措施努力實(shí)現(xiàn)違紀(jì)資金及時入庫。第一季度力爭做到全部清理完畢。
一、主要開展的工作
（一）繼續(xù)深入開展庸懶散奢貪專項(xiàng)整治活動，狠抓干部作風(fēng)建設(shè)
根據(jù)市委、市直機(jī)關(guān)工委和市政市容委的統(tǒng)一部署，今年初，在全局系統(tǒng)開展了以“優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展”為主題的作風(fēng)建設(shè)推進(jìn)年活動，繼續(xù)深入整治庸懶散奢貪問題。按照活動要求和我局的工作部署，主要做了以下幾項(xiàng)工作。一是研究制定活動實(shí)施方案，召開動員大會，對活動開展進(jìn)行了全面部署；二是在《晚報》上通告，將市政設(shè)施管養(yǎng)內(nèi)容、范圍、責(zé)任單位、責(zé)任人及搶修服務(wù)電話予以公布，以便廣大市民和社會各界對我們的工作進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我們不斷改進(jìn)工作方法，提高服務(wù)水平和工作效能；三是抓干部職工的工作紀(jì)律，提高辦事效率。我局研究制定了《市政管理局工作紀(jì)律檢查制度》，安排專人進(jìn)行檢查，同時在每個辦公室門口設(shè)置了崗位牌，提醒外來辦事人員了解情況；四是開展了反腐倡廉宣傳教育月活動。分別組織開展了專題學(xué)習(xí)、知識測試、觀看《違建背后的灰色交易》警示教育片、召開機(jī)關(guān)支部專題民主生活會、組織參觀警示教育基地、到結(jié)對幫扶點(diǎn)慰問老黨員活動等規(guī)定動作。通過開展作風(fēng)建設(shè)活動，有力地促進(jìn)了我局各項(xiàng)工作順利有序地開展，提高了工作效率。
（二）開展深化廉政風(fēng)險防控工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對全體人員的監(jiān)督管理
為扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防腐敗工作。根據(jù)市紀(jì)委、市政市容委的統(tǒng)一部署，在我局系統(tǒng)進(jìn)一步開展深化廉政風(fēng)險防控工作。按照活動要求，主要做了以下幾項(xiàng)工作，一是研究制定方案，召開動員大會對工作進(jìn)行了部署；二是局主要領(lǐng)導(dǎo)分別與機(jī)關(guān)各處室及下屬單位負(fù)責(zé)人分別簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)管理責(zé)任書》，明確了各自的責(zé)任；三是在我局黨務(wù)政務(wù)公開宣傳欄上，制作了以黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險排查防控工作為主要內(nèi)容的反腐倡廉宣傳專欄，為開展活動營造了積極氛圍；四是查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，繪制“權(quán)力運(yùn)行流程圖”，每個崗位人員都與單位簽訂崗位風(fēng)險承諾書，明確所在崗位可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題、風(fēng)險級別、相關(guān)紀(jì)律、防范措施，自覺遵守承諾、抵御風(fēng)險等。通過開展廉政風(fēng)險排查防控活動，進(jìn)一步提高黨員干部的廉政風(fēng)險意識，筑牢思想防線。
（三）全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍教育、培訓(xùn)，提高機(jī)關(guān)工作人員綜合素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力
我局始終把干部隊(duì)伍能力建設(shè)、素質(zhì)建設(shè)擺到重要位置來抓，年初制定了干部隊(duì)伍培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，除了積極參加上級組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)外，還通過公務(wù)員在線學(xué)習(xí)的方式，學(xué)習(xí)了規(guī)定的學(xué)習(xí)科目。其次還加強(qiáng)與兄弟城市之間的對流,共組織參觀學(xué)習(xí)25人次；再者還邀請了市委黨校老師做了題為《反腐倡廉、警鐘長鳴》的黨課教育；此外還邀請了燃?xì)庑袠I(yè)專家對全體干部進(jìn)行燃?xì)饣局R以及《燃?xì)庀到y(tǒng)運(yùn)行安全評價標(biāo)準(zhǔn)》和新修訂的《燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》等燃?xì)庵R的培訓(xùn)。通過開展各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，我局干部職工整體素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力有了明顯提升，服務(wù)質(zhì)量和工作效率又有了新的提高。
（四）履行職責(zé)，科學(xué)管理，有力地保證了市政設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行
為使我市市政設(shè)施的維修管養(yǎng)工作得到落實(shí)，確保市政設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，截止今年10月底，我局主要做了以下幾個方面工作：一是開展市政設(shè)施的巡檢工作。通過主動巡查，主動發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，將市政設(shè)施病害第一時間發(fā)現(xiàn)、處理的主動權(quán)抓在手中。截止今年10月底，巡查發(fā)現(xiàn)設(shè)施問題2315件，并及時進(jìn)行了修復(fù)。今年我局系統(tǒng)接收12345服務(wù)熱線、數(shù)字城管和電話投訴辦件比去年同期減少了近30%；二是抓市政設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)計劃的落實(shí)。根據(jù)年初制定的市政管養(yǎng)維修計劃，我局要求各管養(yǎng)單位認(rèn)真科學(xué)地組織好年度計劃的落實(shí)，基本上做到了按時間節(jié)點(diǎn)完成維修養(yǎng)護(hù)計劃。截止到今年10月底，完成道路99638㎡，人行道維修46740㎡，路燈維修13537盞，清淤7273立方米，維護(hù)排水管道總長1236公里。觀測D、E級橋梁裂縫176座次，橋梁BCI評定65座次；三是開展市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)考核。為加強(qiáng)我市市管市政設(shè)施管養(yǎng)工作的監(jiān)督管理，我局各業(yè)務(wù)處室分別組織人員對市政工程維修公司、市排水管道養(yǎng)護(hù)所進(jìn)行了三個季度考核，對市橋管公司進(jìn)行第一次季度考核。考核工作采取聽取情況匯報、查看資料和現(xiàn)場查看等方式，并將考核結(jié)果在一定的范圍內(nèi)通報。通過考核，查找存在的問題，并及時進(jìn)行整改，促進(jìn)我市市政設(shè)施管養(yǎng)工作進(jìn)一步提高；四是合理安排區(qū)屬市政設(shè)施維修工程項(xiàng)目。市財政安排500萬元區(qū)屬市政設(shè)施維修工程項(xiàng)目。為做到合理安排，保障急需，我局要求各區(qū)市政設(shè)施管養(yǎng)部門根據(jù)各自情況進(jìn)行申報，經(jīng)審核和篩選，將維修項(xiàng)目和資金數(shù)額分配到各區(qū)，為各區(qū)的市政設(shè)施維修管養(yǎng)提供一定的資金支持，目前各區(qū)維修項(xiàng)目正在建設(shè)正在進(jìn)行之中；五是組織召開南大立交橋和世紀(jì)大橋檢測報告評審會。由我局組織，邀請了省交通廳、省公路局、市市政市容委、市財局、市審計局、市住建局、市監(jiān)察局等單位代表及省外行業(yè)專家，在泰華酒店組織召開了南大立交橋檢測試驗(yàn)報告和世紀(jì)大橋拉索和上下錨區(qū)全面排查檢測報告專家評審會，與會代表和專家組經(jīng)過論證，提出了評審結(jié)論意見，為橋梁設(shè)施的維修管養(yǎng)工作的開展指明方向；六是開展路燈節(jié)能改造工作。今年我局管養(yǎng)單位在做好市管路燈照明設(shè)施日常維護(hù)的同時，積極推進(jìn)路燈照明設(shè)施節(jié)能改造工作。在維修經(jīng)費(fèi)有限的情況下，選擇機(jī)場出口路等20條道1200桿（盞）路燈設(shè)施進(jìn)行節(jié)能改造，更換節(jié)能高效燈具；同時對23桿高桿燈進(jìn)行大修節(jié)能改造，在市管路燈設(shè)施新建了3臺路燈節(jié)能集中無功補(bǔ)償設(shè)備。通過采取多種節(jié)能措施，今年市管路燈照明設(shè)施運(yùn)行全年節(jié)電約達(dá)到550萬度，節(jié)電率達(dá)15%以上；七是做好營造節(jié)假日氛圍。在元旦、春節(jié)、國慶期間,我局管養(yǎng)單位分別在國興大道、濱海大道、人民大道、海府路、海秀東路、龍昆路、白龍路、海甸六路、美蘭機(jī)場出口路等主要道路兩側(cè)及主要道路橋梁設(shè)上營造節(jié)日喜慶氣氛?？偣舶惭b大紅燈籠6900多個、LED霓紅燈33000多米以及各種色彩的網(wǎng)燈、投射燈、星星燈等、懸掛國旗5200多面。
（五）精心組織，合理安排，做好博鰲亞洲論壇、積水點(diǎn)改造和應(yīng)急搶修工作
一是組織落實(shí)了2013年博鰲亞洲論壇年會專項(xiàng)治理活動。在博鰲亞洲論壇年會召開前，我局組織市政設(shè)施管養(yǎng)單位對市政道路、路燈、涵洞、人行道、橋梁、排水管道等進(jìn)行全面檢查，對國興大道等8條道路的路面進(jìn)行了檢修；對世紀(jì)大橋、濱海立交橋、南大立交橋、人民天橋、四中天橋、海新大橋、海府立交橋橋區(qū)清洗及損傷修復(fù)等工作。通過整治，為博鰲亞洲論壇年會順利召開提供安全、整潔的市政設(shè)施境二是做好道路積水改造及清淤工作。根據(jù)2013年中小修工作計劃，我局管養(yǎng)單位在力所能及情況下，按照“輕重緩急”原則，利用養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)完成了建國路、南海大道西沿線、東湖路等26處清淤及積水點(diǎn)改造，有改善或緩解道路積水；三是做好市政設(shè)施的應(yīng)急搶修工作。根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的工作指示，迅速對港澳開發(fā)區(qū)興海路公用道路排水井蓋、繞城高速疏港公路段破損路面、瓊苑路匯佳商業(yè)廣場部分商鋪門前的地面發(fā)生大面積塌陷的搶修工作任務(wù)，取得了較好的效果，得到市民的高度肯定。
（六）強(qiáng)抓安全生產(chǎn)工作，確保市政設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行
根據(jù)我市安全生產(chǎn)工作總體部署，為進(jìn)一步加強(qiáng)了安全生產(chǎn)工作，保證市政設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行，今年以來，我局主要抓了以下幾項(xiàng)工作。
一是召開動員會，對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面部署。會議對2012年安全生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)并對2013年的安全工作進(jìn)行了全面部署，同時對去年安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位、先進(jìn)班組、先進(jìn)個人進(jìn)行了表彰和獎勵，并分別與各管養(yǎng)單位簽訂了2份安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、要求和具體措施，
二是將市政設(shè)施安全隱患排查作為日常工作進(jìn)行布置，并在工作制度上予以保障。如巡檢隊(duì)伍的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容即是道路安全隱患排查，此外，每逢重大節(jié)日、博鰲亞洲論壇期間、臺風(fēng)汛期前以及市屬重大活動期間，我局都開展市政設(shè)施全面安全大檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，有效地保證市政設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行；
三是開展市政設(shè)施應(yīng)急演練。市維修公司、市排水所分別開展市政道路、路燈、排水設(shè)施應(yīng)急搶修演練。通過演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。一年來，經(jīng)全局系統(tǒng)干部職工的共同努力，狠抓安全基礎(chǔ)工作，著力加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，較好地完成了安全生產(chǎn)工作任務(wù)，確保市政設(shè)施全年安全穩(wěn)定運(yùn)行
（七）推進(jìn)代建項(xiàng)目建設(shè)
一是我局組織《城市黃線規(guī)劃》，已完成公開招標(biāo)和合同簽訂工作，現(xiàn)正在進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、基礎(chǔ)資料收集和整理等前期調(diào)研工作；二是南大立交橋加固維修項(xiàng)目已完成可研報告，目前準(zhǔn)備申報立項(xiàng)；三是萬綠園慢行道項(xiàng)目完成可研報告，目前立項(xiàng)申請已上報市發(fā)改委；四是繼續(xù)做好濱海西路改造工程的收尾工作。
二、存在的問題
（一）市政設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足，機(jī)械設(shè)備老化無法及時更新。
（二）市政設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)基地不完善，影響市政設(shè)施管養(yǎng)效率。
（三）部分新建改建道路竣工后不移交，建設(shè)單位不履行管理職責(zé)，造成管理養(yǎng)護(hù)出現(xiàn)空檔。
（四）我市市內(nèi)超載超限車輛和橋體廣告對橋梁安全造成隱患
三、2014年工作
一是組織編制《城市黃線規(guī)劃》、《黃線規(guī)劃管理辦法》，進(jìn)一步鞏固市政管理基礎(chǔ)工作；
二是建立市政道路、排水設(shè)施巡查管理信息共享平臺數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；利用GIS技術(shù)與信息化管理手段，改進(jìn)巡查工作方式，提高工作效率；
三是繼續(xù)做好排水井蓋管養(yǎng)的提升工作，消除窨井蓋高低不平、松動、響聲等問題，同時利用管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)對部分積水路段進(jìn)行改造，以緩解道路積水問題；
四是組織橋梁管理方面的專家團(tuán)隊(duì)，對市橋管公司的管理行為、工作狀況、管理水平、管理臺帳和管理成果等方面做一次全面評估；
五是繼續(xù)開展城市路燈節(jié)能改造工作，至2014年底，完成市管道路路燈節(jié)能改造的50%；
六是籌集經(jīng)費(fèi)，選擇一條主干道路做為示范精品路段，進(jìn)行更新改造或品質(zhì)提升；
七是對我市完工3年以上未辦理竣工驗(yàn)收及移交手續(xù)的32條道路，協(xié)調(diào)督促相關(guān)建設(shè)單位，提出分門別類解決的意見，按基本建設(shè)程序辦理項(xiàng)目驗(yàn)收、移交手續(xù)，解決道路長期未移交的問題，避免市政道路存在管養(yǎng)空檔；
八是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《燃?xì)庀到y(tǒng)運(yùn)行安全評價標(biāo)準(zhǔn)》和新修訂的《燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》，進(jìn)一步深化、規(guī)范燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管操作程式，促進(jìn)燃?xì)庑袠I(yè)安全監(jiān)管行為邁上更加規(guī)范的道路。
九是積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，解決市政設(shè)施維修、養(yǎng)護(hù)基地建設(shè)完善問題；
十是繼續(xù)推進(jìn)南大立交橋加固維修、市區(qū)機(jī)非隔離帶路緣石降坡、四個區(qū)專項(xiàng)維修項(xiàng)目的代建工作。
