時間:2023-01-06 05:31:09
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一、企業(yè)各項經(jīng)濟指標運行情況良好。
全年實現(xiàn)銷售收入10280.85萬元,其中制造業(yè)占96.91%,其比重比去年增長2.4個百分點;實現(xiàn)利稅總額4020.35萬元,比去年增長26.70%。
二、進一步加大科技創(chuàng)新力度,立足主業(yè),積極向相關(guān)領(lǐng)域延伸,初步形成由核心層、引導(dǎo)層、延伸層產(chǎn)品組成的企業(yè)產(chǎn)品體系。
實施多元化既有利于規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,又有利于企業(yè)快速發(fā)展,但它本身就具有較高的風(fēng)險。我們認為,多元化產(chǎn)品之間的聯(lián)動性與技術(shù)創(chuàng)新能力是決定多元化能否成功的關(guān)鍵。
(一)對防偽產(chǎn)品技術(shù)進行深度開發(fā),進一步鞏固了核心層產(chǎn)品技術(shù)水平的領(lǐng)先性。
一是對自主開發(fā)的全息光刻圖像處理軟件進行二次開發(fā),開發(fā)出計算機隨機光變圖形、動態(tài)遞歸全息圖像、仿真全息技術(shù)、真彩色點陣圖像和灰度點陣圖像技術(shù),該技術(shù)具有仿制難度大、容易識別的特點,在國內(nèi)具有獨創(chuàng)性和專有性;二是成功開發(fā)出了真三維全息照相技術(shù),不僅大大增強了防偽產(chǎn)品的美感,也加大了仿制的難度;三是開發(fā)出絲網(wǎng)印刷技術(shù)工藝,進一步發(fā)展了綜合性防偽技術(shù)。另外,對自動模切機的傳動控制進行了改進,使模切機模切速度提高了近22%。
(二)擴大引導(dǎo)層產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,進行技術(shù)整合,突出了對核心層產(chǎn)品的引導(dǎo)作用。
一是隨著貼標機市場需求的增長,開始了貼標機裝配生產(chǎn)線的二期工程建設(shè),目前已完成設(shè)計、加工工作。二是對貼標機的外形與貼標頭進行了技術(shù)改造,使操作更方便,定位準確率和貼標速度有了明顯提高,同時開發(fā)出了灌裝線貼標復(fù)標系統(tǒng)。貼標機性能和產(chǎn)量的提高進一步帶動了防偽產(chǎn)品的市場。
(三)以防偽產(chǎn)品為基點,加快光信息記錄用高分子納米復(fù)合包裝材料項目的實施進程,大力發(fā)展延伸型產(chǎn)品,促進核心層產(chǎn)品市場的擴張。
光信息記錄用高分子納米復(fù)合材料項目是我們在年下半年開始啟動的重點項目,該項目涵概了防偽、包裝、材料等領(lǐng)域,被業(yè)內(nèi)專家認為“使包裝物一體化防偽方案的實現(xiàn)成為可能,對我國包裝行業(yè)將有著積極的拉動作用”,并被納入湖北省年度重大科技攻關(guān)項目。去年,該項目實施進展順利,取得了多項階段性成果:一是從小試樣品測試結(jié)果看,其光透過率、光折射率等幾個主要性能指標均超過了預(yù)期目標;二是溶劑回收裝置的研制預(yù)計可使生產(chǎn)成本降低5%;三是一次性地通過了省科技廳、信息產(chǎn)業(yè)廳聯(lián)合組織的科技攻關(guān)計劃項目的年度審核;四是通過了國家專利局的發(fā)明專利初步審查。該項目的進一步實施將會帶動核心層產(chǎn)品的發(fā)展,同時,核心層產(chǎn)品的技術(shù)、市場基礎(chǔ)也會加快該項目產(chǎn)品的市場化應(yīng)用步伐。
三、堅持消化吸收原則,全面啟動ISO9001國際質(zhì)量管理體系的貫標工作,進展順利。
產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的基石。2002年,結(jié)合行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理特點,公司開始全面實施ISO9001國際質(zhì)量管理體系貫標工作,已完成機構(gòu)建設(shè)、文件編制、人員培訓(xùn)、宣貫等工作,并于去年10月份開始試運行,公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作呈制度化、科學(xué)化、系統(tǒng)化的發(fā)展態(tài)勢。我們主要做了:
(一)加強領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想。
一是生產(chǎn)經(jīng)營班子明確提出了“貫標要重實效,不搞形式主義,貫標工作成功的標志是質(zhì)量管理水平的明顯提高,而不僅僅是能否通過外審”;二是通過動員大會、座談會等形式對貫標工作的重要性和目的反復(fù)進行細致講解,統(tǒng)一了全員思想;三是成立貫標工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由總經(jīng)理任組長,親自對貫標工作進行協(xié)調(diào),加強了貫標工作的領(lǐng)導(dǎo)力量;四是成立貫標工作綜合辦公室,負責(zé)處理日常性貫標工作,保證了貫標工作的落實和貫徹。
(二)調(diào)整職能,整合資源。
一是對供應(yīng)部、銷售部進行整合,成立供銷部,充實了供應(yīng)、銷售工作的管理力量;二是成立生產(chǎn)技術(shù)部,下轄二個分廠,并負責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)檢、計量和設(shè)備管理等工作;三是確定并任命了質(zhì)檢員、計量管理員、設(shè)備管理員及內(nèi)審員;四是成立了綜合檔案室,對公司質(zhì)量檔案工作進行統(tǒng)一管理。
(三)落實責(zé)任,獎罰分明。
一是將公司總體質(zhì)量目標進行分解,落實到各部門和關(guān)鍵崗位,定期考核,與工資收入掛鉤,做到人人有責(zé),有效地保證總體質(zhì)量目標的實現(xiàn);二是建立貫標風(fēng)險責(zé)任制,從總經(jīng)理到員工均交納一定數(shù)額的貫標工作風(fēng)險保證金,如貫標工作沒有達到預(yù)期目標,則不予返還,反之則雙倍返還。這樣,在加強全員貫標責(zé)任心的同時,也提高了全員貫標工作的積極性。
(四)總結(jié)經(jīng)驗,消化吸收。
過去幾年,晨光公司在行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理方面做了不少有益的探索,其中有不少方法被實踐證明是行之有效的,如工序間質(zhì)量控制方法不僅對本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作發(fā)揮著重要作用,還被業(yè)內(nèi)企業(yè)廣為借鑒。我們認為,貫標工作要做到有成效,必須要做到符合工作實際,否則就會有犯形式主義錯誤的危險,就可能造成實踐中的混亂。經(jīng)反復(fù)探討,我們與專家達成共識,對這種方法在標準中予以擴充。實踐證明,這種消化吸收的做法對貫標工作的順利開展發(fā)揮著重要作用。
四、實施制造業(yè)信息化工程,強化基礎(chǔ)性管理,企業(yè)內(nèi)部管理工作規(guī)范化、現(xiàn)代化。
(一)實施企業(yè)信息化工程,提升數(shù)字化管理水平。
隨著經(jīng)濟全球化和信息化,傳統(tǒng)的科層制管理和生產(chǎn)技術(shù)手段已越來越不適應(yīng)競爭的需要,企業(yè)信息化建設(shè)已被不可逆轉(zhuǎn)地推向了市場大潮的浪尖——它是企業(yè)效益工程,更是企業(yè)生存工程。晨光公司已有多年的信息化單元技術(shù)的應(yīng)用歷史,但“信息孤島”現(xiàn)象的弊端日趨明顯。去年,我們在原有信息化工作基礎(chǔ)上,結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)及企業(yè)管理實際,提出并開始實施“晨光公司企業(yè)信息化工程”,主要包括:通過建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理平臺(PDM)對計算機輔zhu標識圖形設(shè)計(CAD)、計算機輔zhu動態(tài)全息圖形演示分析(CAE)及計算機輔zhu全息圖像光刻制造(CAM)等軟件進行集成而實現(xiàn)全息圖像設(shè)計生產(chǎn)數(shù)字化;通過實施ERP項目對企業(yè)物流、資金流、信息流進行整合來實現(xiàn)企業(yè)管理數(shù)字化。目前,我們已完成信息化工程的總體規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)布線、硬件選購與安裝、人員前期培訓(xùn)等工作,管理咨詢、業(yè)務(wù)流程改造、軟件開發(fā)選型等工作也在進行中,另外,本工程已順利通過湖北省制造業(yè)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室組織的專家組預(yù)審。我們認為,本信息化工程的實施,有利于提高企業(yè)管理水平和產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新能力,提升企業(yè)國際競爭力,對公司的發(fā)展將產(chǎn)生長遠而積極的影響。
(二)狠抓財務(wù)規(guī)范化工作,為公司發(fā)展提供了財務(wù)保障。
一是全面規(guī)范基礎(chǔ)性財務(wù)工作。主要包括:為了適應(yīng)公司的核算要求,我們對有關(guān)核算科目進行了補充修改,使核算更加細致有效;加強了對財務(wù)票據(jù)、購銷合同的歸檔管理,使整個賬務(wù)核算系統(tǒng)更加嚴密規(guī)范;對原有金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng)進長升級,由原工業(yè)版升級為K3(9.2)網(wǎng)絡(luò)版,為實現(xiàn)財務(wù)核算遠程控制及網(wǎng)絡(luò)化管理奠定了基礎(chǔ)。
二是增強相關(guān)項目管理核算和基礎(chǔ)統(tǒng)計工作。在統(tǒng)計工作方面,每月按時做出統(tǒng)計臺賬,填制了各種經(jīng)濟指標報表、工業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)量報表、企業(yè)景氣調(diào)查等各類報表,對內(nèi)提供數(shù)據(jù)信息,對外提供統(tǒng)計報表,認真完成各項統(tǒng)計工作任務(wù),受到上級統(tǒng)計部門的表揚。在項目核算上,大力配合審計部門對工業(yè)園決算審計工作,與建設(shè)單位進行過多次賬務(wù)核對,維護了公司的利益。
另外,還順利完成湖北晨光實業(yè)有限公司的賬務(wù)清理、財產(chǎn)清算、稅務(wù)注銷工作,以及通過了稅務(wù)稽查部門的稅務(wù)稽查。
五、積極開展市場調(diào)研工作,重新進行產(chǎn)品市場定位,探索新的經(jīng)營方式,抓好特色服務(wù),不斷提高顧客滿意度。
(一)重新定位,策劃新賣點。
公司主業(yè)產(chǎn)品是防偽標識,對該類產(chǎn)品,行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)將其定位在標識物防偽,即其防偽功能僅指標識物本身。我們認為,這種定位方式不適合本公司產(chǎn)品,其理由在于:一是它不能突出我們自已產(chǎn)品的功能特點,我們的核心層產(chǎn)品雖然只具有標識物防偽功能,但與引導(dǎo)層產(chǎn)品結(jié)合在一起使用,還具有生產(chǎn)工藝過程防偽功能;二是這種定位方式雖然具有普遍性,但缺乏鮮明個性,不利于市場策劃工作的開展。由此,經(jīng)縝密的市場調(diào)研,在去年我們在國內(nèi)首次提出了過程防偽的產(chǎn)品理念,引起業(yè)內(nèi)及市場的強烈反響,同時,受到中國防偽行業(yè)協(xié)會高度評價,被認為開辟了一條全新的防偽方式。
(二)廣泛發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴,積極尋求國際間的合作。
過去我們的產(chǎn)品基本上都是在做直銷,在營銷上與別人有過合作,但主要是與印刷包裝等其它行業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的合作。近兩年經(jīng)市場調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn):隨著中國入世,一些海外防偽企業(yè)正積極探尋進入中國市場的最佳途徑。我們認為,這既是挑戰(zhàn)也是機遇,以迎接挑戰(zhàn)的同時,更應(yīng)抓住這個難得的合作機遇。經(jīng)多方努力,本著資源共享及雙贏的原則,我們已與一家海外防偽企業(yè)建立起了戰(zhàn)略型合作伙伴關(guān)系,為方便合作,該企業(yè)目前已在武漢注冊了全資子公司,也與我們啟動了部份合作項目。我們相信,在不久的將來,這種合作以及越來越多的合作一定會將市場這塊蛋糕做得更大。
(三)以顧客為中心,做好特色服務(wù)。
一是樹立“銷售產(chǎn)品的前提是銷售服務(wù)”的意識,因為客戶在直接接觸產(chǎn)品前首先接觸的是晨光人,客戶只有首先對我們的服務(wù)滿意,才可能對我們的產(chǎn)品發(fā)生興趣,也才可能對以后的合作有信心;二是堅持全面服務(wù)、精品服務(wù)的宗旨,提出凡使用晨光產(chǎn)品的用戶都是晨光人的觀點,將誠信服務(wù)貫穿到與用戶接觸全過程中,提供100%的服務(wù),杜絕有缺陷的服務(wù);三是嚴格遵守售前承諾,進一步加強售后服務(wù)質(zhì)量建設(shè)。去年我們?nèi)鎸嵭辛水a(chǎn)品缺陷退貨制、貼標機產(chǎn)品36小時上門安裝維修服務(wù)制及售后服務(wù)質(zhì)量評分制等。這些做法為我們贏得市場信譽、提高顧客滿意度發(fā)揮著重大的作用。
六、以人本主義為原則,以三個工程為載體,積極探索企業(yè)精神文明建設(shè)新路子。
1、搞好核心工程建設(shè),增強向心力。思想政治建設(shè)是精神文明建設(shè)的核心,我們的做法是:一是統(tǒng)一思想,深入學(xué)習(xí)和貫徹十六大精神,堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針,將三個代表的思想作為思想政治建設(shè)的指導(dǎo)思想,樹立全面的發(fā)展觀,將是否重視精神文明建設(shè)作為講不講政治的標準,作為干部工作業(yè)績考核的重要依據(jù),在全公司范圍內(nèi)形成重視和加強精神文明建設(shè)的良好氛圍;二是大力加強思想道德建設(shè),采取樹榜樣、座談會等形式大力倡導(dǎo)一切有利于國家統(tǒng)一、民族團結(jié)、經(jīng)濟發(fā)展、社會進步的思想道德,倡導(dǎo)“團結(jié)拼搏、艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻、精益求精”的晨光精神,倡導(dǎo)社會公德、家庭美德和職業(yè)道德,不斷提高全員的思想道德素質(zhì);三是加強思想文化領(lǐng)域的陣地建設(shè),積極開展企業(yè)黨建工作。去年,我們進一步加強了工業(yè)園內(nèi)的體育設(shè)施、圖書室、娛樂廳、休閑綠化設(shè)施的建設(shè),并以主題晚會、每周舞會、卡拉OK比賽、體育比賽等豐富多彩、健康向上的活動去占領(lǐng)思想陣地,效果明顯。全年有三名預(yù)備黨員通過考驗期轉(zhuǎn)為正式黨員,吸收一名預(yù)備黨員。
2、搞好素質(zhì)工程建設(shè),增強戰(zhàn)斗力。提高員工隊伍素質(zhì)是企業(yè)提高管理水平和市場競爭力的需要,也是企業(yè)精神文明建設(shè)的重要任務(wù)。一是積極打造素質(zhì)工程平臺。具體有對閱覽室的軟硬件進行了進一步建設(shè);開展了分層次、多形式的培訓(xùn)活動,全年舉行全員培訓(xùn)活動二次,專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)三次,外委培訓(xùn)16人次;二是大力開展群眾性的“比、學(xué)、練”活動,鼓勵和引導(dǎo)員工立足崗位、自學(xué)成才,從而激發(fā)了員工學(xué)技術(shù)、練硬功、強本領(lǐng)的熱情;三是將職業(yè)道德教育納入到素質(zhì)工程中,通過宣傳欄、黑板報、月例會、年終總結(jié)會等形式對敬業(yè)愛崗的行為進行表彰,予以弘揚,對不良行為進行批評,予以糾正,并多次開展“職業(yè)定位與目標實現(xiàn)”的專題討論活動,積極引導(dǎo)作用。這些對公司員工隊伍整體素質(zhì)水平的提高發(fā)揮著關(guān)鍵作用,去年有一名員工獲鄂州市先進工作者的光榮稱號。
3、搞好溫暖工程建設(shè),增強凝聚力。一是思想幫扶,精神溫暖。充分發(fā)揮黨支部、工會、團委的組織優(yōu)勢,組織專人定期了解員工思想情況,針對一些員工工作、生活上的各種疑惑,對癥下藥,面對面講道理,實打?qū)嵔桓星?,有效地引?dǎo)員工消除了思想上的疑慮,放下了思想包袱;二是經(jīng)濟幫扶,生活溫暖。根據(jù)員工的實際生活困難,有針對性地幫助解決一些實際問題,并積極響應(yīng)上級機關(guān)的號召,組織員工進行賑災(zāi)幫困募捐,全年共捐現(xiàn)金元,衣物件;三是技能幫扶,工作溫暖。除一些常規(guī)性的技能培訓(xùn)活動外,公司還為新進、新上崗員工指定專門的經(jīng)驗豐富、技能突出的員工進行幫扶帶,并實行責(zé)任制。另外,對一些較難掌握的操作要領(lǐng),由公司副總工程師、生產(chǎn)分廠干部親自進行講解與示范,這些都為員工透徹掌握生產(chǎn)技術(shù)提供了保證。
以上就是我們對上一年度的工作總結(jié),我們看到,這些成績凝聚著行辦黨組和董事會成員的心血,同時,也與行辦各職能處室、公司監(jiān)事會及各位股東代表的大力支持是分不開的,在此,請允許我代表晨光公司全體員工對各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表表示衷心的感謝!
年是我國全面建設(shè)小康社會的第一年,也將會是發(fā)展、創(chuàng)新和變革的一年。在新的一年里,如何充分地挖掘變革中所蘊藏的資源,如何更好地發(fā)揮市場競爭中的比較優(yōu)勢,從而燃起更多的經(jīng)濟增長亮點,是我們的工作目標。
1、創(chuàng)新機制面向市場搞活經(jīng)營:以區(qū)糧食購銷公司為資產(chǎn)管理和經(jīng)營管理主體,進一步轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營管理機制強化企業(yè)運行管理,有效防控經(jīng)營風(fēng)險,全面提升企業(yè)經(jīng)濟效益和整體實力,拓展了企業(yè)的生存和發(fā)展空間。按照局全年重點工作目標部署,以搞活購銷提高效益為出發(fā)點,組織和帶領(lǐng)全區(qū)國有糧食購銷企業(yè)積極開拓市場,搞活經(jīng)營,今年以來實現(xiàn)糧食購銷總量25.8萬噸,超目標任務(wù)29%。實現(xiàn)托市收購3萬噸,完成訂單收購0.8萬噸。企業(yè)在嚴格做好政策性糧食收儲的同時,積極開展市場化經(jīng)營,全力搞活自營貿(mào)易,努力克服倉容不足的矛盾,通過代購代銷、即購即銷等方式促進經(jīng)營提量增效。
2、加強監(jiān)管維護糧食有序流通:按照省、市糧食局開展糧食庫存檢查工作通知精神,嚴格按照“有倉必到,有糧必查,有賬必核,查必徹底”的要求,扎實開展2013年糧食庫存檢查工作圓滿完成自查、復(fù)查、迎查各階段工作;2013年我們進一步加大監(jiān)督檢查工作力度,全面開展收購資格核查,加強對企業(yè)引導(dǎo),規(guī)范收購主體行為,突出收購市場檢查,營造良好流通環(huán)境,促進了糧食市場平穩(wěn)有序運行。
3、創(chuàng)優(yōu)服務(wù)提高軍供保障力:在工作中,本人始終圍繞強化責(zé)任意識、質(zhì)量意識、管理意識、監(jiān)督意識、服務(wù)意識和堅持確保政策、確保質(zhì)量、確保制度、確保穩(wěn)定、確保服務(wù)的“五個意識和五個確保”這一軍供主線,明確工作措施,落實工作任務(wù),穩(wěn)定采購渠道,確保優(yōu)質(zhì)糧源供應(yīng)部隊。牢固樹立為部隊服務(wù)的思想,堅持經(jīng)濟利益必須服從政治需要。在糧食購銷市場化和部隊后勤保障社會化的條件下,密切關(guān)注部隊動態(tài),抓住每一次外地部隊過境拉練的機會,依托糧油質(zhì)量優(yōu)勢,大幅增加軍糧供應(yīng)數(shù)量,既保障了過境部隊的后勤供給,同時增加了單位收益。全年累計供應(yīng)軍糧***公斤,其中粳米***公斤,面粉***公斤(數(shù)據(jù)不宜公開)。同時籌集資金對軍糧供應(yīng)站支口庫點的原糧倉房、辦公場所進行升級改造,維修倉容3000噸,新建辦公用房8間。硬件設(shè)施的不斷完善,促進了服務(wù)功能大幅提升。本人積極向上級爭取各種儲備,目前承儲市級食用植物油500噸,收儲托市小麥3000噸,為地區(qū)糧油市場的安全穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。2013年被評為省級“十佳軍糧供應(yīng)站”。
4、切實做好項目推進策應(yīng)扶持工作:五得利麥粉二期項目被列入全區(qū)重點建設(shè)項目之一,在幫辦的五得利面粉項目過程中本人堅持抓項目幫辦就是抓招商引資,抓項目推進就是推動經(jīng)濟發(fā)展,全心服務(wù),用心幫辦,贏得了客商的肯定和信任。幫辦過程中堅持全天候到項目一線,切實幫助企業(yè)解決建設(shè)中遇到的困難和問題,助推項目加快建設(shè)進度,確保了建設(shè)超序時順利推進。針對區(qū)倉容量小,倉房條件差的實際,2013年本人積極協(xié)同局主要領(lǐng)導(dǎo)向上級爭取項目和資金扶持。今年取得策應(yīng)扶持資金合計394.7萬元,其中:爭取到倉房維修資金110萬元,托市糧收購費用211萬元,市儲糧補貼18萬元,市儲油補貼10萬元,臨儲糧補貼45.7萬元。骨干庫倉房建設(shè)補貼資金已經(jīng)申報省局審核中。
二、品行修養(yǎng)、理論學(xué)習(xí)和廉政建設(shè)三項表現(xiàn)
(一)品行修養(yǎng)情況
本人作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,在平時的工作、學(xué)習(xí)、生活中能注意加強品行修養(yǎng),堅持做到自重、自省、自警、自勵,加強自我約束、自我改造和自我完善。一是胸懷開闊、為人坦蕩、嚴于律己、寬以待人,小事不計較、大事不糊涂;二是勤奮學(xué)習(xí),豐富精神境界;三是強根固本,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀;四是自我約束,自覺運用社會主義的法紀條規(guī)和道德標準規(guī)范自己;五是注意小節(jié),堅持從一點一滴做起。
(二)理論學(xué)習(xí)情況
2013年,本人在業(yè)務(wù)工作十分繁忙的情況下,能夠安排和擠出時間加強政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。
一是堅持集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合,以自學(xué)為主;二是積極參加市、區(qū)組織的各項學(xué)習(xí)活動;三是按時參加局黨組組織的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo),加強研究和交流;四是認真?zhèn)湔n,做好本人承擔(dān)的專題輔導(dǎo);五是注重理論與實踐相結(jié)合取得了顯著的學(xué)習(xí)效果。通過學(xué)習(xí),本人能將黨的理論和政策與實際工作有機結(jié)合起來,堅持正確的政治方向,不斷提高觀察問題、分析問題和處理問題的能力。
(三)廉政建設(shè)情況
加強企業(yè)廉政建設(shè),嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標管理責(zé)任書,開展多種形式的以遵紀守法、廉潔奉公和黨風(fēng)廉政建設(shè)為內(nèi)容的宣傳教育活動,定期進行了廉政談話。通過廉政風(fēng)險評估和預(yù)警,全體干部職工相互溝通交流,從政治、思想、組織、學(xué)習(xí)、生活等方面得到了提高和歷練。每季度召開一次專題會議,分析研究自身在廉政、黨風(fēng)方面存在的現(xiàn)實狀況,針對出現(xiàn)的危險苗頭和問題,找出根源,提出整改和防范意見。
本人認真學(xué)習(xí)關(guān)于廉潔從政,以人為本的有關(guān)重要論述和黨的《廉政準則》,深刻領(lǐng)會,深入思考,切實加強自身黨的作風(fēng)建設(shè),發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng),理論聯(lián)系實際,密切聯(lián)系群眾,處處以人民群眾利益和職工的利益為出發(fā)點,自覺接受群眾監(jiān)督,較好的維護了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在群眾百姓中的好形象。
三、最不滿意的一項工作和急需提高的一個方面能力
一、存在的問題
我區(qū)地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,地域廣、人口多,近年來占道經(jīng)營現(xiàn)象愈加嚴重,所轄2個鎮(zhèn)17個街道均不同程度地存在此問題,造成垃圾遍地,燒烤濃煙和怪味使周圍居民樓不敢開窗,樓下樓道成了小商販“方便”場所,尿跡斑斑。他們嚴重影響周圍環(huán)境衛(wèi)生,堵塞交通,并使得周圍正規(guī)市場業(yè)戶經(jīng)營慘淡,正常市場秩序被打亂,國家稅費流失,舉報熱線忙不勝忙。據(jù)統(tǒng)計,僅山東路一個地區(qū)高峰時間無證占道商販就多達2000余人,我區(qū)有大大小小160多個小商販聚集點,加上走街竄巷和被逼走出市場在市場外面與小商販競爭生意的正規(guī)業(yè)戶,經(jīng)測算占道經(jīng)營者在5萬人以上。
二、原因
這支龐大的占道經(jīng)營隊伍所以常駐我區(qū),屢禁不止,經(jīng)分析有以下幾方面原因:
1、外來人口劇增。我區(qū)較市內(nèi)三區(qū)消費水平低,房租便宜,自從年公安部門對外來人口的管理政策放開以后,5元錢辦一個暫住證可在住一年,于是大量外來人口涌入。以靠近山東路的華中街道為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,年全年外來人口登記2800人,而年僅上半年登記人數(shù)就高達4000余人,我區(qū)有2個鎮(zhèn)17個街道,經(jīng)統(tǒng)計,年寄住人口和暫住人口多達30余萬人,其中相當(dāng)一部分人以占道經(jīng)營為生,于是出現(xiàn)了無證占道商販數(shù)量多,范圍廣,對城區(qū)市容環(huán)境影響大和嚴重干擾正常市場秩序等一系列問題。
2、下崗職工多,貧困戶多。我區(qū)大量居住著大鋼、大化等國有大企業(yè)職工,在國有企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制過程中,產(chǎn)生了大量的下崗職工,其中有不少下崗職工以占道經(jīng)營為生;另外,城市改建,大量人口從市內(nèi)三區(qū)動遷到區(qū)居住,其中也有一批下崗職工和貧困戶出于生存需要以占道經(jīng)營為生。
3、人口密集,消費水平低,占道經(jīng)營有利可圖。由于我區(qū)是城鄉(xiāng)結(jié)合部,地域廣,居住人口多,農(nóng)村和外來人口比例大,相當(dāng)一部分人口的素質(zhì)和消費水平相對較低,因此,明知無證占道商販銷售物品沒有任何質(zhì)量和衛(wèi)生保證,但商販不交稅費價格便宜,很多居民還是爭相購買。由于有利可圖,無證占道商販長期與執(zhí)法人員打游擊戰(zhàn),你來我走,你走我返,“前清后來”現(xiàn)象非常嚴重。
4、社會輿論將占道商販定格在“弱勢群體”范疇,給執(zhí)法人員的清理整治工作帶來障礙。對無證占道商販區(qū)綜合執(zhí)法隊有兩種有效管理辦法,一種是強制沒收違法占道物品,一種是站崗。在許多群眾眼里無證占道商販是弱勢群體,區(qū)執(zhí)法隊在履行執(zhí)法職責(zé),沒收違法占道物品時常引起一些群眾的“同情”心,小商販就趁機滋事,哄搶罰沒物品,圍攻執(zhí)法人員,甚至四處上訪。這不但影響到區(qū)執(zhí)法隊的執(zhí)法形象,而且執(zhí)法人員的人身也常受到攻擊、傷害。同時執(zhí)法隊還要答復(fù)有關(guān)部門為這種事情的核查,執(zhí)法隊應(yīng)對上述問題經(jīng)常力不從心。而實際上區(qū)綜合執(zhí)法隊清理占道商販是“依法行政,文明執(zhí)法”,無證商販的占道經(jīng)營是違法行為,部分群眾同情這小部分“弱者”的結(jié)果是使絕大多數(shù)人的合法權(quán)益受到侵害,市容環(huán)境衛(wèi)生遭到恣意破壞。這種“違法”上告“合法”的現(xiàn)象,區(qū)執(zhí)法隊認為不應(yīng)在“依法治國”的大環(huán)境下存在,有關(guān)部門也不應(yīng)接受這種“違法”上訪。在實踐過程中,區(qū)執(zhí)法隊采取了避免“違法上訪”一套可行的市容環(huán)境衛(wèi)生管理辦法,就是“沒收”、“站崗”相結(jié)合,采取以“站崗”為主以“沒收”為輔的手段。與沒收相比站崗無以上的負面效應(yīng),只是牽扯人力大。
三、整治意見
作為“大”建設(shè)的主戰(zhàn)場,區(qū)正向城市化大踏步邁進,特別是區(qū)有進出機場的迎客路、旅游旺季中外來賓都將目睹的輕軌沿線、沈大高速公路出入口、華北路(門),華聯(lián)和沃爾瑪超市、理工大學(xué)和海事大學(xué)等地區(qū),維護城市建設(shè)成果,優(yōu)化投資軟環(huán)境,取締占道商販,保護優(yōu)美環(huán)境等工作刻不容緩。亞歐部長會議召開在即,防“非典”又值關(guān)鍵時期,占道經(jīng)營使衛(wèi)生隱患隨處可見,而遏制的唯一辦法就是站崗,我局執(zhí)法隊已經(jīng)在百貨廣場、華北路(門)、華東路(華聯(lián)超市門前)、松江路、西南路、香周路、山東路、千山路、迎客路、金家街等重點地區(qū)和路段分設(shè)崗點,實行全天監(jiān)控。但執(zhí)法隊僅有38人,用于站崗人員就占三分之二,除了清理占道商販工作外執(zhí)法隊還有查處非法排渣車輛、運輸撒漏,查處占道修車、涮車,禁止固定經(jīng)營場所設(shè)置店外店、亂設(shè)廣告牌匾、非法裝修門頭,查處野廣告及清理亂搭亂建等影響市容環(huán)境衛(wèi)生的其它工作要做,現(xiàn)在為了制止占道經(jīng)營,這些工作我們已經(jīng)沒有能力兼顧。為了全面維護我區(qū)市容市貌,我局制定出通過站崗有效治理占道經(jīng)營的方案,方案內(nèi)容簡要如下:
一、各項經(jīng)營指標完成情況
1、原煤產(chǎn)量:1-11月計劃74.5萬噸,實際84.23萬噸,比計劃超產(chǎn)9.73萬噸,完成計劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產(chǎn)0.26萬噸,降幅0.31%,預(yù)計全年完成91.73萬噸,比年計劃產(chǎn)量80萬噸超產(chǎn)11.73萬噸,完成計劃的114.66%,比去年同期92.86萬噸減產(chǎn)1.13萬噸,降幅1.22%。
2、精煤產(chǎn)量:1-11月計劃94.5萬噸,實際96.34萬噸,比計劃超產(chǎn)1.84萬噸,完成計劃的101.95%比上年同期77.54萬噸,超產(chǎn)18.80萬噸,增幅24.25%,預(yù)計全年完成105.34萬噸,比年計劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸,完成計劃的102.27%,比去年同期85.68萬噸,超產(chǎn)19.66萬噸,增幅22.95%。
3、鐵路外運及地銷:1-11月計劃136.59萬噸,實際124.72萬噸,比計劃少運11.87萬噸,完成計劃的91.31%,比上年同期110.20萬噸多運14.52萬噸,同比增幅13.17%,預(yù)計全年完成136.92萬噸,比年計劃149萬噸少運12.08萬噸,完成計劃的91.89%,比去年同期118.28萬噸多運18.64萬噸,同比增幅15.76%,其中:精煤1-11月計劃94.5萬噸,實際96.34萬噸,比計劃多運1.84萬噸。預(yù)計全年完成105.34萬噸。比年計劃103萬噸多運2.34萬噸。中煤1-11月計劃42.09萬噸,實際28萬噸,比計劃少運14.09萬噸。預(yù)計全年完成31.58萬噸。比年計劃46萬噸少運14.8萬噸。原煤未按排外運計劃,實際外運0.38萬噸。
其中:地銷煤1-11實際銷售15.35萬噸。預(yù)計全年銷售18萬噸。
4、生產(chǎn)總進尺:1-11月計劃15020米,實際16065米,完成計劃的106.95%,比計劃多掘1045米,比上年同期15254米多掘811米,同比增幅5.32%,預(yù)計全年完成17385米。比年計劃16500米多掘885米,完成計劃的105.44%,比上年同期16699米多掘686米,增幅4.1%。其中:1-11月開拓進尺計劃729米,實際895米,比計劃多掘166米,完成計劃的122.77%,比上年同期631米多掘264米,預(yù)計全年完成1005米。比年計劃800米多掘205米,完成計劃的125.63%,比上年同期708米多掘297米,增幅41.95%。準備進尺:1-11月計劃1900米,實際1868米,比計劃少掘32米,完成計劃的98.3%,比上年同期2422米少掘554米,降幅22.87%,預(yù)計全年完成2008米,比年計劃2000米多掘8米,完成計劃的100.4%,比上年同期2474米少掘466米,降幅18.8%。
5、原煤制造成本:計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T,同比提高16.74元/T,剔除重點工程費用后,全年預(yù)計完成97.53元/T,比計劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T,同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本:計劃177.41元/T,1-11月實際179.04元/T,比計劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T,同比提高10.51元/T,剔除原煤政策性影響外,全年預(yù)計完成173.13元/T,比計劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T,同比提高1.81元/T。
其中:9級精煤計劃180.41元/T,1-11月實際184.93元/T,比計劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T,同比提高14.78元/T,預(yù)計全年完成181.03元/T,比計劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T,同比提高7.48元/T,10級精煤計劃169.24元/T,1-11月實際178.49元/T,比計劃超支9.25元/T,去年同期160.32元/T,同比提高18.17元/T,預(yù)計全年172.27元/T,比計劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T,同比提高9.96元/T,11級精煤計劃164.28元/T,1-11月實際163.98元/T,比計劃降低0.30元/T,去年同期151.08元/T,同比提高12.90元/T,預(yù)計全年完成157.07元/T,比計劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T,同比提高2.36元/T,
7、中煤制造成本:計劃58.55元/T,1-11月實際59.36元/T,比計劃超支0.81元/T,去年同期54.35元/T,同比提高5.01元/T,預(yù)計全年完成57.24元/T,比計劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T,同比提高1.95元/T,
8、管理費用:1-11月計劃2647.33萬元,實際2898.56萬元,比計劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元,同比超支55.92萬元,全年預(yù)計支出3138萬元,比年計劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元,同比降低233.62萬元。
9、財務(wù)費用:1-11月計劃460.17萬元,實際213.57萬元,比計劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元,同比降低255.83萬元。全年預(yù)計227萬元,比年計劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元,同比降低263.87萬元。
10、利潤:1-11月計劃盈利1155.42萬元,實際盈利578.21萬元,比計劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元,同比增利792萬元。年計劃利潤1261萬元,剔除各項因素外,預(yù)計完成全年計劃指標。
11、銷售損失:1-11月計劃32.08萬元,實際22.35萬元,比計劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元,同比減少4.70萬元。全年預(yù)計22.35萬元,比年計劃35萬元,降低12.65萬元。去年同期57.20萬元,同比減少34.85萬元。
12、銷售收入:1-11月計劃23888.34萬元,實際24862.57萬元,比計劃增收974.23萬元。完成計劃的104.08%,上年同期20335.82萬元,同比增收4526.75萬元,增幅22.26%,全年預(yù)計26508萬元,比年計劃26060萬元,增收448萬元。完成計劃的101.72%,增幅19.87%。
13、營業(yè)外支出:1-11月計劃10.08萬元,實際208.14萬元,比計劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元,同比多支196.60萬元。全年預(yù)計210萬元,比年計劃11萬元,超支199萬元。去年同期43.10萬元,同比多支166.90萬元。
14、綜合產(chǎn)率:1-11月計劃71.47%,實際70.47%,比計劃降低1%,去年同期69.95%,同比提高0.52%,增幅0.74%。預(yù)計全年完成70.4%,比計劃降低1.07%。去年同期69.97%,同比提高0.43%,增幅0.61%。
15、精煤產(chǎn)率:計劃49.14%,1-11月實際50.88%,比計劃提高1.74%,完成計劃的103.54%,去年同期49.18%,同比提高1.7%,增幅3.46%。預(yù)計全年完成50.8%,比計劃提高1.66%。完成計劃的103.46%,去年同期49.09%,同比提高1.71%,增幅3.48%。
16、中煤產(chǎn)率:1-11月計劃22.33%,實際19.59%,比計劃降低2.74%,去年同期20.77%,同比降低1.18%,降幅5.68%。預(yù)計全年完成19.6%,比計劃降低2.73%。去年同期20.88%,同比降低1.28%,降幅6.13%。
17、內(nèi)調(diào)煤:1-11月計劃119.17萬噸,實際103.88萬噸,比計劃少調(diào)入15.29萬噸,完成計劃的87.11%,去年同期調(diào)入74.93萬噸,同比多得28.95萬噸。預(yù)計全年完成115.88萬噸,比計劃130萬噸少調(diào)入14.12萬噸。完成計劃的89.14%,去年同期調(diào)入81.57萬噸,同比多調(diào)入34.31萬噸。
18、加工費:1-11月計劃17.4元/T,實際21.14元/T,比計劃超3.74元/T,預(yù)計全年完成21.21元/T,比計劃超3.81元/T,比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指標完成情況
㈠原煤制造成本
計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T,增加總成本753.05萬元,預(yù)計全年完成108.91元/T,比計劃超支10.89元/T,剔除各項調(diào)整因素11.38元/T后為97.53元/T,比計劃降低0.49元/T。
主要因素如下:
1、370工程1-11月累計投入458.41萬元,(其中:材料225.74萬元,工資150.90萬元,電力78.33萬元,水費3.44萬元)。影響單位成本升高5.44元/T,全年預(yù)計投入853.9萬元,影響單位成本升高9.31元/T。
2、525準備巷道萬噸8米以外巖巷補助,1-10月已結(jié)算367米計111.54萬元,影響單位成本升高1.32元/T。全年預(yù)計結(jié)算628米143.54萬元,影響單位成本升高1.57元/T。
3、455回風(fēng)巷返修(按局考核辦法4:6),1-10月已結(jié)算307米41.17萬元,影響單位成本升高0.49元/T,全年預(yù)計結(jié)算517米67.97萬元,影響單位成本升高0.74元/T。
4、寺莊村過路費全年預(yù)計20萬元,影響全年單位成本升高0.22元/T。
5、保險公司575回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款42萬元,未沖減制造成本42萬元,影響全年單位成本降低0.46元/T。
按成本項目分析:
⑴、材料成本:計劃16.53元/T,1-11月實際支出25.05元/T,剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T,比計劃超5.35元/T,比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中:超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料。
坑木:計劃1.75元/T,實際2.51元/T,比計劃超支0.76元/T,影響總成本升高64.01萬元,比上年同期1.64元/T,提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%,實際錨支率56%,架棚支護較計劃多2247m,多消耗坑木270m3計24萬元。二是準備巷道U棚支護1500m,用板梁代替砼背板(板梁較砼背板節(jié)耗9.3元/根),多消耗坑木494m3,計43.99萬元。兩項共計造成坑木超耗764m3,影響成本67.99萬元,影響噸煤成本升高0.81元/噸。。
大材:計劃1.95元/T,實際2.56元/T,比計劃超支0.61元/T,影響總成本升高51.38萬元,比上年同期1.89元/T,提高0.67元/T。原因是:隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸,運輸戰(zhàn)線逐漸加長,皮帶運輸長度達5800m,月度皮帶損耗更換率達4%,年投入皮帶2609米,此項超耗55.6萬元,同時灑排水管路分別延伸2000米增投12.5萬元、纜線延伸2000m增投23萬元共計超耗35.5萬元,兩項合計超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。
其他材料:計劃2.73元/T,實際5.98元/T,比計劃超支3.25元/T,影響總成本升高273.75萬元,上年同期6.01元/T,同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘1045m,增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元);二是質(zhì)量標準化達標治理投入53.71萬元(其中盤區(qū)軌道巷治理投入21.85萬元,大巷運輸治理投入31.86萬元);三是安措費用投入97.44萬元(其中皮帶綜保10套7萬元、雙風(fēng)機雙電源投入風(fēng)機16臺風(fēng)機自動切換開關(guān)8套共34.9萬元、455回風(fēng)巷翻修32.1萬元、購置通防儀器690臺件15.6萬元、9#風(fēng)井完善2.93萬元、其他4.91萬元);四是為了克服地質(zhì)構(gòu)造影響、減少采煤機械事故,2003年采面機組全部采用破巖滾筒,破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高93.2元,1-10月累計投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元;五是材差計劃-5.25元/T,實際-4.6元/T比計劃少完成0.65元/T,比上年同期-4.87元/T,同比少完成0.27元/T。以上五項因素造成成本指標增加296.27萬元,影響噸煤成本升高3.52元/噸。
⑵、工資福利費:計劃34.13元/T,1-11月實際39.96元/T,剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T,比計劃超4.04元/T,比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶電力:計劃6.70元/噸,1-11月實際6.55元/T,剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T,比計劃降低1.08元/T,比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對大型設(shè)備避峰填谷,減少無效開機,措施較好。
⑷折舊費:計劃20.98元/T,1-11月實際17.60元/T,比計劃降低3.38元/T,主要是產(chǎn)量拉動影響,上年同期11.88元/T,同比提高5.72元/T,同比升高主要是李雅莊調(diào)入洗煤設(shè)備及變更折舊年限增提折舊所致。
⑸修理費:計劃6.13元/T,1-11月實際4.59元/T,比計劃降低1.54元/T,比同期5.11元/T降低0.52元/T,主要通過機修體制改革,執(zhí)行強索賠、大租賃,提高自制能力后,減少了委外修理。
⑹塌陷費:計劃0.30元/T,1-11月實際0.34元/T,比計劃超支0.04元/T,比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出:計劃4.75元/T,1-11月實際4.36元/T,剔除370工程水費3.44萬元后為4.32元/T,比計劃降低0.43元/T,主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入,比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
計劃177.41元/T,1-11月實際179.04元/T,比計劃超支1.63元/T,總成本超157.02萬元,如按分級別計算,實際比計劃超771.48萬元,(其中:9級精煤超77.9萬元,10級精煤超694.78萬元,11級精煤降低1.2萬元)。剔除原煤政策性因素后預(yù)計全年實際173.13元/T,比計劃降低4.28元/T。
主要因素有:
A、經(jīng)集團公司質(zhì)檢處核實,1-11月份內(nèi)調(diào)煤煤質(zhì)超灰扣款138.69萬元,受核算辦法影響不能反映洗煤成本,影響精煤總成本升高123.05萬元,精煤單位成本升高1.28元/T。
B、內(nèi)調(diào)原料煤1-11月計劃119.17萬噸,實際103.88萬噸,比計劃少調(diào)15.29萬噸,(其中:李雅莊礦少調(diào)入12.92萬噸),按(87.82-74.26)=13.56元/T計算,影響洗煤成本增加207.33萬元,影響精煤單位成本升高1.91元/T。
C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高242.65萬元,影響精煤單位成本升高2.52元/T。(其中:10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%,實際51.24%,比計劃降低1.26%)
D、加工費計劃17.4元/T,實際21.14元/T,比計劃超3.74元/T,影響精煤總成本增加442.78萬元,影響精煤單位成本升高4.6元/T。
加工費超支因素:
①計劃因素影響,02年外購煤9萬噸,(其中精煤7萬噸,中煤2萬噸)負擔(dān)加工費158.13萬元,03年計劃未考慮,影響03年加工費計劃1.06元/T。
②入洗量超設(shè)計能力,生產(chǎn)延時,無法避峰填谷,峰谷單價差0.16元/度,影響電力費用增加88.83萬元,影響加工費單位成本升高0.67元/T.
③入洗量超設(shè)計能力,設(shè)備磨損加大,配件投入相應(yīng)增加,影響配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差,藥劑投入量增加0.079元/T,多投入20噸計7.86萬元,煤泥系統(tǒng)負荷大,增加設(shè)備投入52萬元,影響單耗增加0.45元/T,中煤落地洗矸倒矸運量增大,同比增加4.46萬噸,增加費用305萬元,影響單耗0.23元/T。
⑤綜合回收率實際比計劃降低1%,少產(chǎn)出1.9萬噸煤,影響加工費提高0.3元/T。
⑥局電力峰谷單價調(diào)高0.07元/度,增加加工費38.86萬元,影響單位成本升高0.29元/T。
⑦由于生產(chǎn)延時二班改三班生產(chǎn),增加汽暖及水費19.8萬元,影響單位成本升高0.15元/T。
⑧由于內(nèi)調(diào)煤質(zhì)下降,小時入洗量實際比計劃降23噸/時,開車時間延長118小時,降低效率3%,影響費用增加27.16萬元,影響單位成本升高0.2元/T。
㈢利潤完成情況分析
1-11月累計實現(xiàn)利潤578.21萬元,比計劃1155.42萬元,減利577.71萬元,主要因素:
1、銷售成本影響,減少利潤433.62萬元。
其中:精煤成本計劃177.41元/T,實際成本178.08元/T,超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。
中煤實際成本58.42元/T,比計劃58.56元/T,降低0.14元/T,增利4.54萬元。
銷售成本超支主要是:①生產(chǎn)成本過高,原煤成本比計劃提高1.63元/T。②產(chǎn)率未達到計劃指標,綜合產(chǎn)率降低1%,其中10級精煤影響較大,10級精煤占全部精煤比重的78%,累計產(chǎn)量達75萬噸,10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%,實際51.24%,降低1.26%,造成多入洗原料煤3.51萬噸,影響入洗煤成本升高308萬元,產(chǎn)率降低主要是毛煤質(zhì)量差,入洗煤灰分比計劃高出4.17%,對入洗煤成本影響較大。
2、期間費用影響
①管理費用計劃2647萬元,實際支出2898萬元,超支251萬元。
超支因素:a技術(shù)開發(fā)費受銷售收入影響多提9.74萬元。
b局收農(nóng)民工返鄉(xiāng)金67.91萬元。
c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補助金77.5萬元。
d上級管理費、質(zhì)量標準化基金、安措基金等受產(chǎn)量拉動,超計劃提取36.09萬元。
e養(yǎng)老金比例提高(由19.40%增為20%)增提19萬元。
f下崗人員生活費60萬元。
g差旅費實際49.76萬元,比計劃36.67萬元,超支13.09萬元。
h辦公費實際35.62萬元,比計劃23.83萬元,超支11.79萬元,其中:印刷費支出17.59萬元,比計劃10萬元超支7.59萬元,電話支出17.35萬元,比計劃13.2萬元,超支4.15萬元。
i業(yè)務(wù)招待費實際18.43萬元,比計劃23.83萬元,降低5.4萬元。
②財務(wù)費用影響
1-11月份實際支出213.57萬元,比計劃460.17萬元降低246.6萬元。
3、營業(yè)外支出影響:計劃10.08萬元,1-11月實際支出208.14萬元,比計劃多支198.06萬元,主要因素為:①固定資產(chǎn)報廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費超計劃5.06萬元。
三、重點工程完成情況
㈠370工程情況:
⑴工程完工情況
1-11月份370工程共完成工程量895米,投入各項費用700.41萬元,其中已計入成本費用458.41萬元,掛帳242萬元,12月份預(yù)計完成110米,投入153.49萬元,全年預(yù)計完成1005米,總投入853.9萬元。
⑵工程結(jié)算情況
1-11月份370工程量結(jié)算808米,計451.92萬元。
輔軌2360米結(jié)算65萬元。
架空線延伸700米結(jié)算3.9萬元。
風(fēng)水管延伸結(jié)算20.27萬元。
付斜井排水23.95萬元。
共計565.04萬元。
⑶12月預(yù)計結(jié)算情況
12月370工程預(yù)計結(jié)算197米89萬元,付斜井返修85萬元,第一、第二強力皮帶安裝50萬元,預(yù)計結(jié)算224萬元。
全年預(yù)計結(jié)算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。
㈡525準備巷道
1-10月工程量局考核367米,結(jié)算111.54萬元。11-12月預(yù)計結(jié)算261米32萬元。預(yù)計全年結(jié)算628米143.54萬元,按局考核辦法應(yīng)補貼成本143.54萬元。
㈢455回風(fēng)巷返修
1-10月份已結(jié)307米,41.17萬元。11-12月預(yù)計210米26.8萬元。全年預(yù)計517米67.97萬元,按局結(jié)算辦法應(yīng)補貼原煤成本67.97萬元。
以上三項工程費用共影響原煤成本276.37萬元。
四、2003年主要經(jīng)營管理工作
1、強化過程控制,嚴細結(jié)果考核,推進了經(jīng)濟運行考核工作規(guī)范化、制度化:
一是嚴格月度成本預(yù)算計劃的制定,著眼階段生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定切實可行的材料成本消耗計劃,并將此計劃作為月度經(jīng)濟運行過程化管理的依據(jù);
二是嚴格大材投入和資金使用逐級審批制度,杜絕先斬后奏的不規(guī)范現(xiàn)象,提高了投入使用的計劃性;
三是認真開展月度分部經(jīng)營分析活動,對各事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營活動立足計劃組織、成本管理、日常經(jīng)營管理三個方面的運行質(zhì)量進行考核,對未完成計劃、成本超支、日常管理不嚴細的對照經(jīng)營考核標準嚴格考核兌現(xiàn),確實把成本否決、工資負虧制度落到實處,提高了各單位成本經(jīng)營管理意識,確保經(jīng)濟運行質(zhì)量。1-10月份對各事業(yè)部月度經(jīng)營考核累計否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產(chǎn)計劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資,部內(nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費,9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進行嚴格考核,對洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗室三個主要責(zé)任部門的負責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴厲的通報處理,這些部門管理人員全部只發(fā)基本生活費和基本工資,取消當(dāng)月一切獎勵。
四是進入下半年,根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實際,洗煤入洗原料煤不足,礦井安全補欠投入增大的現(xiàn)狀,及時修訂完善了經(jīng)營管理考核方案,確保經(jīng)營管理工作在落實監(jiān)督管理的同時最大限度地滿足生產(chǎn)需要,確保各項生產(chǎn)經(jīng)營工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。
2、加大內(nèi)部機制改革力度,積極挖潛增效,實現(xiàn)經(jīng)濟增長點的多元化;
一是“全方位、全租賃、大管理、強索賠”推行機修體制改革,提高了設(shè)備維護保養(yǎng)和檢修質(zhì)量,提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率,減少了設(shè)備占用,杜絕了設(shè)備閑置,修理費和設(shè)備租賃折舊費兩項消耗指標明顯下降。修理費---計劃6.13元/T,實際4.59元/T,比計劃降低1.54元/T,129.7萬元,其中:設(shè)備租賃折舊費---計劃128.33萬元,實際120.16萬元,比計劃降低8.17萬元。
二是多角度開展后勤體制改革,推行個別網(wǎng)點個體經(jīng)營承租制。3月份起對托兒所實行了租賃,年租金3200元;6月份起對食堂閑置場所進行改造,成立5間小吃鋪并進行承包經(jīng)營,年租金11160元,同時分流富余人員2人年節(jié)資1.44萬元。以上兩項改制年可創(chuàng)效28760元,同時盤活了長期閑置的部分資產(chǎn)18萬元。
三是對職工澡塘洗衣房7月份起實行市場化改造,全部推行有償服務(wù),3人創(chuàng)收自養(yǎng),保證了服務(wù)質(zhì)量,年創(chuàng)收23520元。
3、抓好重點工程建設(shè),全力落實項目責(zé)任制:
對370開拓、采暖工程改造兩項重點工程,根據(jù)集團公司推行項目責(zé)任制考核的要求,及時成立了領(lǐng)導(dǎo)組,進一步嚴細工程組織、細化分步工程量、明確施工工期和項目責(zé)任,使兩項工程圓滿完成。370開拓到年底可實現(xiàn)水平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運輸系統(tǒng)、臨時排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用,全年完成開拓工程量1005m,完成工作量853.90萬元;采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機構(gòu),提前核實工期,明確標準,嚴密組織,調(diào)集三支隊伍分片負責(zé),明確有關(guān)科的隊領(lǐng)導(dǎo)重點負責(zé),確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明顯,計劃投資230萬元,實際控制在計劃指標以內(nèi)。
五、2004年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟運行主要措施
1、工作指導(dǎo)思想
以成本管理為中心,加強過程控制,突出成本考核;
以創(chuàng)效增收為目標,落實主輔分離,拓寬增效渠道;
以技術(shù)進步為手段,更新工藝裝備,實現(xiàn)降耗增效;
堅持誰分管誰負責(zé)的分部經(jīng)營責(zé)任制,進一步理順礦井經(jīng)營管理格局。
2、2004年主要工作措施
①執(zhí)行經(jīng)營指標下移、管理責(zé)任明確、考核監(jiān)督及時的經(jīng)濟運行管理原則,全力推行誰分管誰負責(zé)的分部經(jīng)營管理責(zé)任制,實現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一;
②推行成本預(yù)算目標管理制度,按月度生產(chǎn)組織或單項工程作業(yè)計劃,充分考慮不同時期工作特點,認真測定消耗預(yù)算,做到工程量和費用指標計劃同步下達。繼續(xù)堅持大型投入、批量投入和單項工程消耗預(yù)算逐級審批制。
③加強經(jīng)營過程的監(jiān)督控制,繼續(xù)開展月度經(jīng)濟運行分析活動,及時查找成本管理中的漏洞,實現(xiàn)過程與結(jié)果雙重考核;版權(quán)所有
④積極依靠技術(shù)進步,克服礦井地質(zhì)條件復(fù)雜矛盾的困擾,同科研院校尋求合作,徹底解決支護成本居高不下的現(xiàn)狀,年度雙錨支護率力保70%以上;
⑤加強回收材料的再利用,對變形腐蝕無法復(fù)用的支護鋼材進行改造加工,制作錨桿托板等進行復(fù)用,對部分報損支柱立足自身大修復(fù)用,逐步消化閑置資產(chǎn);
⑥認真貫徹落實好集團公司關(guān)于主輔分離、輔業(yè)改制實施方案,達到提高企業(yè)生存競爭能力的目的,具體意見:
一是家屬住宅區(qū)推行“小區(qū)物業(yè)化管理”的前期準備工作,實行費用總體承包,為05年全面施行后勤分離打好基礎(chǔ),堅持環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、防衛(wèi)服務(wù)人員的優(yōu)化組合和合理配置,推行兼職并崗制度,杜絕多重設(shè)置的用人現(xiàn)象;
二是職工食堂推行餐館化經(jīng)營,經(jīng)營方式以個人經(jīng)營、市場化服務(wù)為主,脫離母體,逐步走向社會;
④服務(wù)用心程度
一、深入到南京總部各運營部門,系統(tǒng)學(xué)習(xí),找出差距之所在,并了解差距形成的原因,我們是在什么環(huán)節(jié)出的問題:
總部很多很好的資源我們并沒有真正利用起來,也有很多更好的操作方式并沒有為我們所了解,我們應(yīng)該和他們建立更為緊密的聯(lián)系,系統(tǒng)學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行,直至無論從哪個方面看,我們都和總部完全一致,甚至在個別方面,我們優(yōu)于他們,那么我們才能真正與他們并駕齊驅(qū),并能在接下來堅持和不斷總結(jié)的過程中逐漸形成自己的管理模式、經(jīng)營模式、商業(yè)模式,為誕生公司自己的品牌而努力。
二、人才穩(wěn)定和培養(yǎng)工作:
其實所有經(jīng)營管理中出現(xiàn)的大多數(shù)問題,歸結(jié)到最后都是“人”的問題,故今年人才的招聘、培養(yǎng)和穩(wěn)定的工作,是今年營運工作的重中之重,是其他工作順利開展和執(zhí)行的基礎(chǔ):
1、營運工作的基礎(chǔ)是要擁有一個高度責(zé)任心對企業(yè)深度認同的核心團隊,這樣各項工作指令和規(guī)劃布署才能順利執(zhí)行,此核心團隊應(yīng)該具有采購、質(zhì)檢、門店管理、人事、財務(wù)、培訓(xùn)等功能,而營運總監(jiān)在這其中起到的最大的作用是和諧地動作這個團隊,使各個版塊各司其職,高度自律,合作無間。
2、在每個店各崗位(如廚房、吧臺、前廳)進行人才儲備工作,主要培養(yǎng)三種人才:管理型、技術(shù)型、實用型,這部分人員將來可以成為公司的儲備力量,將為運營和拓張起到重要的作用,并且也會增強現(xiàn)有員工的危機意識,提高其工作積極性。
3、重視培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,切實提高員工的工作能力:此項工作各個崗位(前廳、廚房、吧臺)都要進行規(guī)劃和執(zhí)行,在做培訓(xùn)和訓(xùn)練的同時,要讓員工有機會多多體驗?zāi)暇┛偛恐睜I店高標準、嚴要求的工作內(nèi)容,有機會參觀海底撈、真功夫等行業(yè)皎皎者的運營實務(wù),讓其比較后了解到差距,從而增強其上升意識,再經(jīng)過訓(xùn)練和督導(dǎo):改變其工作習(xí)慣,真正提高其工作能力。
三、整頓現(xiàn)有問題、整合現(xiàn)有資源:
1、管理好兩店廚房、穩(wěn)定控制餐品質(zhì)量及速度、優(yōu)化運作模式:
悠仙美地年運作近大半年以來,廚房出現(xiàn)最多的問題無外乎是餐品質(zhì)量投訴和出餐太慢等問題,在一次又一次的總結(jié)之后,問題仍然沒有得到徹底解決,其實根據(jù)業(yè)績及客勤量的增長,我們是到了需要考慮優(yōu)化運作模式的時候了,建立完善的管理和運作模式的好處是:不僅能提高工作效率、顧客滿意度,還能幫助公司培養(yǎng)人才,為今年三店開業(yè)服務(wù)。
2、完善采購和質(zhì)檢、財務(wù)包括一線運作部門之間的配合流程,規(guī)范制度,做好成本核算工作,根據(jù)數(shù)據(jù)分析經(jīng)營問題,從而能制定出合理有效的成本控制模式。
3、產(chǎn)品的研發(fā)和推陳出新工作:
①可充分利用公司資源,同步南京產(chǎn)品:可關(guān)鍵問題是如何保證“同步不走樣”,這是值得我們思考的問題。我個人以為可由每次南京來人過來指導(dǎo),變?yōu)橹鲃映鰮?,在同步出新品時,派人去南京學(xué)習(xí),對菜肴的形、色、味、制作方式、注意事項逐一進行系統(tǒng)觀摩,并實際體驗操作過程,多問、多學(xué),直至完全一致方可。
②吧臺和廚房負責(zé)人可根據(jù)本地地方特點,應(yīng)時、應(yīng)季推出一些新品上市,此項工作可落實為制度,如此除了對經(jīng)營特色大有好處外,還能提高員工的創(chuàng)新能力和工作積極性。
③對每月、每季統(tǒng)計出的餐品和飲品銷售數(shù)據(jù)進行分析、結(jié)合到客人的意見反饋,可對適度產(chǎn)品進行淘汰和撤換安排。
4、軟實力品牌打造,加深悠仙美地特色服務(wù)和細節(jié)服務(wù)在消費者心目中的印象:
服務(wù)品牌的打造,無需做過多經(jīng)濟方面的投入,卻能獲得豐厚的回報,是值得公司領(lǐng)導(dǎo)重視的一項重要的工作。今年若我們想要將服務(wù)做成令客人印象深刻的一項產(chǎn)品,需要從以下四個方面著手:
①服務(wù)技能
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們:
首先,我代表××鎮(zhèn)黨委、政府向在百忙之中來我鎮(zhèn)視察的各位領(lǐng)導(dǎo)表示熱烈的歡迎。今年以來,我們××鎮(zhèn)黨委、政府在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以強鎮(zhèn)富民為總目標,以招商引資為突破口,以重點項目建設(shè)為著力點,以優(yōu)化環(huán)境為保障,搶抓機遇、團結(jié)苦干,全鎮(zhèn)經(jīng)濟取得快速高效發(fā)展。1—8月份,全鎮(zhèn)共完成國內(nèi)生產(chǎn)總值7.14億元,同比增長41;社會固定資產(chǎn)投資3.5億元,同比增長72;技術(shù)改造投資1.3億元,同比增長56;外貿(mào)出口330萬美元,同比增長62;實際引進縣外國內(nèi)資金4.1億元,同比增長49;民營經(jīng)濟銷售收入26億元,同比增長60;規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)利稅6047萬元,同比增長37。一、完善功能抓載體,園區(qū)建設(shè)逐步升級
縣委、縣政府緊緊抓住韓國中小企業(yè)向外轉(zhuǎn)移的有利時機,在我鎮(zhèn)規(guī)劃興建了韓國工業(yè)園。園區(qū)總體規(guī)劃面積6平方公里,“四縱五橫”道路框架,達到“六通一平”生產(chǎn)條件。園區(qū)堅持高標準規(guī)劃、高起點建設(shè),高效能管理,注重提高園區(qū)的綠化、美化、亮化水平。目前1平方公里的起步區(qū)內(nèi),一期工程投資300萬元,完成“一縱一橫”道路硬化3.5萬平方米,部分水、電、路、氣、通訊、排污等設(shè)施正在接入園區(qū);二期工程:一是青年路延伸段,與220國道對接,目前正在緊張施工。二是國道東東西路建設(shè),規(guī)劃到京杭大運河西岸,將于近期施工。
目前,入園在建項目已有2個,韓國高麗商社與××天威食品有限公司合資興建項目——××天威高麗食品有限公司,該項目總投資5000萬元,占地80畝,目前正在緊張施工中,計劃10月底前投產(chǎn),投產(chǎn)后年產(chǎn)量可達6000噸,產(chǎn)品80出口到韓國、日本等東南亞國家,年產(chǎn)值可達1億元人民幣,可提供260個就業(yè)崗位。中加合資10萬噸威利丹復(fù)合肥生產(chǎn)線,總投資3000萬元,已到位資金20__萬元,廠房建設(shè)基本完工,設(shè)備正在調(diào)試,計劃10月份投產(chǎn)。除此之外,要求入園的項目已有十四個,計劃總投資5億多元。其中天津軸承生產(chǎn)線、百川藥業(yè)有限公司、××(青島)綠源機械設(shè)備有限公司計劃投資均在20__萬元以上;上海源恒實業(yè)有限公司、煙臺南德汽貿(mào)公司、蘇州手機原材料生產(chǎn)線、濰坊化工公司等計劃投資均在1000萬元以上,都在積極進駐韓商投資興業(yè)園。
在精心打造硬環(huán)境的同時,我鎮(zhèn)下大力氣改善軟環(huán)境。一是研究制訂并認真落實了一系列優(yōu)惠政策,切實提高了園區(qū)的開放度和吸引力。二是提升對韓招商水平,公開選拔四名機關(guān)干部赴平度培訓(xùn)韓語,形成專門的對韓招商人員。三是加強社會治安綜合治理,嚴厲打擊“三亂五霸”。
二、突出重點抓招商,項目引進實現(xiàn)新突破
鎮(zhèn)黨委、政府按照縣委縣政府的總體要求和部署,多次組織召開發(fā)展民營經(jīng)濟動員會議,進行全黨、全民動員,在全鎮(zhèn)掀起招商引資的熱潮。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)拿出主要精力抓招商引資,先后九次到韓國、青島、上海等地開展招商引資活動,實行以商招商、中介招商等方式,取得顯著成效。1-8月份,全鎮(zhèn)共新上、擴建項目30個(新上項目19個),在談項目17個。其中,新上擴建投資過億元項目1個,過5000萬元項目2個,過20__萬元項目4個,過500萬元項目8個,計劃總投資4.7億元。外資項目1個,投資5000萬元。華宇集團紡織公司總投資1.5億元,設(shè)計6萬紗錠生產(chǎn)規(guī)模,一期工程投資8000萬元,3萬紗綻生產(chǎn)規(guī)模,現(xiàn)正在緊張施工,計劃10月份投產(chǎn),年可實現(xiàn)銷售收入1.8億元,利稅20__萬元;華宇集團特種車輛廠投資5000萬元,廠房已建完,現(xiàn)正在安裝設(shè)備,8月份即可投入運營,年可生產(chǎn)油罐車、散裝水泥車等特種車輛3000余輛,實現(xiàn)銷售收入3.5億元。順意軸承有限公司總投資20__萬元,已于5月份竣工投產(chǎn)。圣華集團新增>:請記住我站域名/
三、圍繞中心抓配合,重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進
今年以來,對涉及我鎮(zhèn)的9大縣級重點項目和5處征地項目,實行一個項目一個負責(zé)人,一套班子,一抓到底。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)親自協(xié)調(diào)指揮,副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部全力靠上做工作。對華宇紡織、天威高麗食品公司、藥檢局和電業(yè)局征地以及220國道拓寬等重大項目,分別成立了以鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組,重點解決企業(yè)用地和發(fā)展環(huán)境問題。在220國道拓寬工程中,我鎮(zhèn)加大宣傳力度,耐心細致的做群眾工作,在沒有任何條件的情況下,清障工作已圓滿結(jié)束,確保了順利施工。
四、尋求突破抓外貿(mào),外向型經(jīng)濟成亮點
我鎮(zhèn)在擴充經(jīng)濟總量的同時,大力發(fā)展外向型經(jīng)濟,努力培植新的經(jīng)濟增長點。華東電子公司新增投資300萬元,引進了高速貼片機和自動回流焊機,已形成70條自動化生產(chǎn)線,年產(chǎn)量可達50萬臺,26種產(chǎn)品批量銷往歐洲、中東等11個國家和地區(qū),完成創(chuàng)匯180萬美元。今年又新上天威高麗食品公司,我鎮(zhèn)自營出口企業(yè)發(fā)展到5家,上半年共完成出口創(chuàng)匯330萬美元。
五、突出特色抓調(diào)整,農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化初具規(guī)模
大力實施“二三四六”工程,規(guī)劃兩條線,發(fā)展三大片,培植四大龍頭,建設(shè)六大基地?!皟删€”即,在運河沿線11村發(fā)展了萬畝速生豐產(chǎn)林,沿濟梁路兩側(cè)規(guī)劃了3000畝農(nóng)業(yè)經(jīng)濟示范園,大力發(fā)展特色林果和設(shè)施農(nóng)業(yè);“三片”即,萬畝蔬菜、萬畝抗蟲棉、萬畝花生;“四大龍頭”即,馨園花卉、水仙味精、恩信特菜、水滸木業(yè)四個農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè);“六大示范基地”即,梁莊冬棗種植基地、丁莊牛蒡基地、鄭垓桔梗基地、西馬雪花杏基地、張坊“稀特”經(jīng)濟林基地、前碼關(guān)林漁基地。目前我鎮(zhèn)正在落實濟梁線農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示范園,準備把馨園花卉公司東擴300畝,發(fā)展特色林果500畝,相關(guān)工作正在進行。
六、擴大稅源抓征管,財政收入穩(wěn)定增長
一是加強隊伍建設(shè),成立三個稅辦,抽調(diào)30名工作人員,專門從事稅收征管工作;二是新開征契稅、建筑營業(yè)稅,繼續(xù)抓好耕地占用稅的征收;三是加強與縣國稅、地稅、公安部門的合作,對個別偷、逃、漏稅大戶嚴厲查處。目前,已完成財政收入1800萬元。
一、調(diào)整思路,提升企業(yè)經(jīng)營效益
1、今年,公司以注重大車二維作業(yè)項目為定位,提升社會聲譽。憑借著公司技術(shù)嫻熟的大工修理團隊和技術(shù)設(shè)備,公司與縣運司、商運司、運管所、交警隊等單位多次協(xié)商溝通,安排專人負責(zé),真正把二維作業(yè)項目拿在手中,實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入8萬元,在提升經(jīng)營業(yè)績的同時,提高了公司的聲譽。
2、以小車修理配件銷售項目為定位,擴大市場占有率。針對縣域汽車服務(wù)行業(yè)市場情況,公司將業(yè)務(wù)重點鎖定在中檔以下小車修理和配件銷售上。今年1-4月份共修理小車728輛,實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入9萬元,配件銷售實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入18萬元,在小車修理上做到了價格公道合理,服務(wù)細致周到,逐步擴大了中低檔車輛維修的市場占有率。
3、以精湛高超鈑金噴漆技術(shù)為定位,做強主營業(yè)務(wù)。在縣內(nèi)4家保險公司授權(quán)為肇事車輛維修定點單位的基礎(chǔ)上,公司結(jié)合實際,綜合分析了行業(yè)形勢,上半年將事故車輛的維修作為主營業(yè)務(wù)。今年以來,安排專人負責(zé)事故車輛的維修工作,并協(xié)助保險公司實施肇事維修、理賠“一條龍”服務(wù),基本上爭取到了本地90%以上事故車輛維修業(yè)務(wù)。同時,公司將此業(yè)務(wù)向柞水等周邊地區(qū)拓展。
二、統(tǒng)一思想,突出管理工作,加強隊伍建設(shè)
1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子通過總結(jié)經(jīng)驗,解決矛盾。按照集團總公司20__年的工作會議精神,公司召開了員工大會,我們針對公司在經(jīng)營中的主要癥結(jié),經(jīng)營管理上出現(xiàn)的主要矛盾和存在的問題,提出了一系列的整改措施,從而為公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
2、明確目標,規(guī)范運作。根據(jù)年初簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營目標,細化分解任務(wù),層層落實責(zé)任,公司確定了季度目標、年度目標、三年規(guī)劃和中長期發(fā)展目標,切實對公司的生產(chǎn)經(jīng)營進行明確的定位,為公司擺脫困境,走向光明,提出了明確的發(fā)展方向。
3、統(tǒng)一思想,堅定信心。公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀,多次召開會議,統(tǒng)一職工思想,堅定發(fā)展的信心,心往一處想,勁往一處使,上下齊心,廣泛征求員工意見,加強思想教育引導(dǎo),凝聚力量,以廠為家,愛崗敬業(yè)的良好氛圍正在逐步形成。
4、定崗定員,明確責(zé)任。針對公司崗位分配不合理、設(shè)置臃腫等現(xiàn)象,公司開展定崗定員活動。將原來47個崗位,精簡到38個崗位。針對每個崗位,制定了崗位職責(zé),規(guī)范了公司管理。
5、率先垂范,現(xiàn)場辦公。公司經(jīng)理解振徐負責(zé)公司工作以來,堅持每天早上7時到公司,并實行點名制度,身先士卒,以身作則。并針對汽車服務(wù)行業(yè)的特殊性,將自己辦公室從二樓移到服務(wù)大廳,現(xiàn)場辦公,現(xiàn)場解決工作中的實際問題,為全體員工帶好了頭,樹立了榜樣,企業(yè)的經(jīng)營面貌有了很大的改觀。
三、加強財物管理
1、規(guī)范財務(wù),加強監(jiān)督。扭轉(zhuǎn)了財務(wù)會計單一做賬的局面,實行計劃管理、單車核算、單車結(jié)算的辦法。安排了專人將呆、壞帳逐月清理,上門催要,保證了現(xiàn)金回流。
一、加強領(lǐng)導(dǎo),為職工自營經(jīng)濟發(fā)展提供組織保證
我處以黨的十七大精神為指導(dǎo),堅持科學(xué)發(fā)展觀,貫徹落實市和局開展三次創(chuàng)業(yè)的工作精神,加強對職工自營經(jīng)濟的領(lǐng)導(dǎo),明確由工會具體負責(zé)職工自營經(jīng)濟工作,把職工自營經(jīng)濟作為工作的重點,列為首要任務(wù),提上議事日程,做到與其他工作同布置、同落實、同檢查,為職工自營經(jīng)濟提供堅強組織保證。在加強領(lǐng)導(dǎo)、促進職工自營經(jīng)濟發(fā)展的同時,我處積極做好服務(wù)工作,為職工自營經(jīng)濟發(fā)展提供全程服務(wù),幫助職工解決在自營經(jīng)濟中遇到的困難和問題,使職工自營經(jīng)濟能夠得到健康、持續(xù)發(fā)展。
二、加強宣傳,堅定職工發(fā)展自營經(jīng)濟的信心
在發(fā)展職工自營經(jīng)濟工作中,我處加強思想政治工作,利用各種方式和渠道,向職工宣傳發(fā)展自營經(jīng)濟的重要意義,使每一個職工明白:自營經(jīng)濟是“小陣地可以做出大文章”、“上和政策、下和民意,小可糊口、大可發(fā)家,有貧治貧、無貧致富,經(jīng)濟上得實惠、政治上保穩(wěn)定,投入小、見效快,風(fēng)險小,職工、企業(yè)、國家都受益的小康工程”,從而堅定了職工發(fā)展自營經(jīng)濟的信心,想方設(shè)法去積極發(fā)展自營經(jīng)濟,通過自己的聰明智慧和辛勤勞動,獲得經(jīng)濟收入,提高生活水平。
三、真抓實干,職工自營經(jīng)濟發(fā)展取得了良好成績
我處在發(fā)展職工自營經(jīng)濟工作中,真抓實干,積極引導(dǎo)職工去發(fā)展自營經(jīng)濟,取得了良好成績,據(jù)初步統(tǒng)計,我處已有名職工開展了自營經(jīng)濟,2014年全年自營經(jīng)濟收入大約萬元,有效增加了職工收入,使發(fā)展自營經(jīng)濟職工的生活水平得到明顯提高。職工發(fā)展自營經(jīng)濟主要集中在運輸業(yè)和開商店方面,有的職工單獨或合伙購買運輸車輛,承攬運輸業(yè)務(wù),取得了較好經(jīng)濟效益;有的職工開起小商店,賣日用品、賣副食、賣飲食等等,生意比較紅火,都取得了一定的經(jīng)濟收益。
我處工會主席帶頭發(fā)展自營經(jīng)濟,給全體職工起到示范作用,通過招商引資,辦起食品加工企業(yè),加工咖啡棒、熱狗棒等食品供應(yīng)市場,取得了良好的經(jīng)濟效益。目前工會主席利用自己的空閑房屋(原二小學(xué))進行招商,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要外銷。該項目預(yù)計總投入150萬元,其中房屋投入50萬元,設(shè)備投入50萬元,生產(chǎn)流動資金投入50萬元,預(yù)計年產(chǎn)值300萬元,計劃招收職工30-50人,全部為下崗職工。項目實施成功將會產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
四、職工發(fā)展自營經(jīng)濟中存在的問題
我處職工發(fā)展自營經(jīng)濟雖然取得了一定成績,但還是存在一些問題。一是職工發(fā)展自營經(jīng)濟缺乏必要的技術(shù)技能,在一定程度上限制了自營經(jīng)濟的發(fā)展。二是職工發(fā)展自營經(jīng)濟缺乏資金,單位用于扶持職工發(fā)展自營經(jīng)濟的資金有限,信用社的貸款周期又短,使有些想上項目的職工缺少必要的啟動資金和流動資金。三是職工自營經(jīng)濟產(chǎn)品銷售渠道不夠暢通,制約了自營經(jīng)濟的發(fā)展。