時間：2023-03-03 15:56:24
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇綜合管理部工作計劃，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、人力資源部
（一）招聘方面：今年的招聘壓力比較大，各行各業(yè)都在處于一個用工緊張的階段，由于今年社會工資漲幅較高，現(xiàn)在招聘與以往相比有一定的困難，自我入職以來，招聘入職的新員工有30人，離職員工16人，目前員工總數(shù)為75人，比二月份增加15人。
針對崗位不同，采取不同的招聘方式，以網(wǎng)絡(luò)招聘為主，一般銷售、銷售助理、技術(shù)人員、管理人員以51job和智聯(lián)招聘為主，生產(chǎn)工人采取到職介中心、熟人介紹、張貼招聘信息等方式進(jìn)行。在一些免費的招聘網(wǎng)站也長期公司的招聘信息。
（二）績效考核方面：將銷售部績效考核與李總一起，在原基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的修改完善，并將銷售助理的考核標(biāo)準(zhǔn)制定，從3月份開始執(zhí)行，在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，經(jīng)過再次修改，5月份銷售考核制度存在的問題進(jìn)行解決，并嚴(yán)格執(zhí)行。
將入職登記表、應(yīng)聘表、離職表等入職離職表格完善，增加必要的內(nèi)容，這樣對員工的個人信息登記更加完善。
（三）檔案管理方面：將員工的所有檔案分類管理，每個人建立一個檔案袋，從入職開始到離職，員工的所有資料都完整存檔，有利于對每個人的檔案進(jìn)行查詢、補充。目前檔案資料包括：員工簡歷、應(yīng)聘表、入職登記表、學(xué)歷證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、其它資格證書復(fù)印件、轉(zhuǎn)正申請表、考核表、勞動合同、保密協(xié)議、社保協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議、面談記錄、獎懲申請單、調(diào)薪單等。
（四）薪酬、勞資方面：每個月按要求將員工工資核算清楚，交由財務(wù)部進(jìn)行核對，2、3月份由于剛接觸我公司的核算方法，所以出了很多錯誤，4、5月份已經(jīng)對以前不清楚的地方了解清楚，到目前位置，工資核算方法已經(jīng)全部掌握。對新入職的員工及時簽訂勞動合同，并將個人那份發(fā)放到本人手中（之前有一部分員工的勞動合同個人沒有領(lǐng)取，不符合國家法律規(guī)定），對到期的勞動合同及時進(jìn)行續(xù)簽。
（五）社保方面：到目前為止共計社保增員24人，減員6人，醫(yī)院變更1人，6月份公司上社保人員共計41人；比二月份增加17人；3月份將社保繳費基數(shù)進(jìn)行了核定；每月按時打印月報；領(lǐng)取醫(yī)保存折4張。
（六）培訓(xùn)方面：安排新入職員工進(jìn)行產(chǎn)品知識培訓(xùn)，并考試，考試結(jié)果作為試用期考核的依據(jù)，并存檔。
二、行政辦公室
2、購置綜合部辦公家具。
3、購買辦公電腦共計：10臺，分別用在銷售部和技術(shù)部。
4、增加一條寬帶，將網(wǎng)絡(luò)重新布置，提高了上網(wǎng)速度。
5、參與CRM管理軟件的購買并實施。
6、協(xié)助技術(shù)部做好老外的接待工作。
下半年工作計劃：
入職公司4個月以來，對公司的管理模式、銷售模式有了深入的了解，下半年主要是
1、將各規(guī)章制度進(jìn)行完善，出臺員工手冊；
2、加強對新員工入職的培訓(xùn)，包括制度及產(chǎn)品知識培訓(xùn)；對老員工也要不定期的進(jìn)行考核；安排公司管理層人員進(jìn)行管理方面的培訓(xùn)，但需要有一定的培訓(xùn)費用；
3、開發(fā)多種招聘渠道，盡最大努力滿足公司的人員需求，與獵頭公司合作招聘公司的高管人員；
4、將各部門、各崗位的崗位說明說修改完善，并統(tǒng)一培訓(xùn)。
5、加強對行政部門的管理，責(zé)任到人，獎懲分明；
（一）招聘方面：今年的招聘壓力比較大，各行各業(yè)都在處于一個用工緊張的階段，由于今年社會工資漲幅較高，現(xiàn)在招聘與以往相比有一定的困難，自我入職以來，招聘入職的新員工有30人，離職員工16人，目前員工總數(shù)為75人，比二月份增加15人。
針對崗位不同，采取不同的招聘方式，以網(wǎng)絡(luò)招聘為主，一般銷售、銷售助理、技術(shù)人員、管理人員以51job和智聯(lián)招聘為主，生產(chǎn)工人采取到職介中心、熟人介紹、張貼招聘信息等方式進(jìn)行。在一些免費的招聘網(wǎng)站也長期公司的招聘信息。
（二）績效考核方面：將銷售部績效考核與李總一起，在原基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的修改完善，并將銷售助理的考核標(biāo)準(zhǔn)制定，從3月份開始執(zhí)行，在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，經(jīng)過再次修改，5月份銷售考核制度存在的問題進(jìn)行解決，并嚴(yán)格執(zhí)行。
將入職登記表、應(yīng)聘表、離職表等入職離職表格完善，增加必要的內(nèi)容，這樣對員工的個人信息登記更加完善。
（三）檔案管理方面：將員工的所有檔案分類管理，每個人建立一個檔案袋，從入職開始到離職，員工的所有資料都完整存檔，有利于對每個人的檔案進(jìn)行查詢、補充。目前檔案資料包括：員工簡歷、應(yīng)聘表、入職登記表、學(xué)歷證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、其它資格證書復(fù)印件、轉(zhuǎn)正申請表、考核表、勞動合同、保密協(xié)議、社保協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議、面談記錄、獎懲申請單、調(diào)薪單等。
（四）薪酬、勞資方面：每個月按要求將員工工資核算清楚，交由財務(wù)部進(jìn)行核對，2、3月份由于剛接觸我公司的核算方法，所以出了很多錯誤，4、5月份已經(jīng)對以前不清楚的地方了解清楚，到目前位置，工資核算方法已經(jīng)全部掌握。對新入職的員工及時簽訂勞動合同，并將個人那份發(fā)放到本人手中（之前有一部分員工的勞動合同個人沒有領(lǐng)取，不符合國家法律規(guī)定），對到期的勞動合同及時進(jìn)行續(xù)簽。
（五）社保方面：到目前為止共計社保增員24人，減員6人，醫(yī)院變更1人，6月份公司上社保人員共計41人；比二月份增加17人；3月份將社保繳費基數(shù)進(jìn)行了核定；每月按時打印月報；領(lǐng)取醫(yī)保存折4張。
（六）培訓(xùn)方面：安排新入職員工進(jìn)行產(chǎn)品知識培訓(xùn)，并考試，考試結(jié)果作為試用期考核的依據(jù)，并存檔。
二、行政辦公室
2、購置綜合部辦公家具。
3、購買辦公電腦共計：10臺，分別用在銷售部和技術(shù)部。
4、增加一條寬帶，將網(wǎng)絡(luò)重新布置，提高了上網(wǎng)速度。
5、參與CRM管理軟件的購買并實施。
6、協(xié)助技術(shù)部做好老外的接待工作。
下半年工作計劃：
入職公司4個月以來，對公司的管理模式、銷售模式有了深入的了解，下半年主要是
1、將各規(guī)章制度進(jìn)行完善，出臺員工手冊；
2、加強對新員工入職的培訓(xùn)，包括制度及產(chǎn)品知識培訓(xùn)；對老員工也要不定期的進(jìn)行考核；安排公司管理層人員進(jìn)行管理方面的培訓(xùn)，但需要有一定的培訓(xùn)費用；
3、開發(fā)多種招聘渠道，盡最大努力滿足公司的人員需求，與獵頭公司合作招聘公司的高管人員；
4、將各部門、各崗位的崗位說明說修改完善，并統(tǒng)一培訓(xùn)。
5、加強對行政部門的管理，責(zé)任到人，獎懲分明；
企劃部2017年主要的工作是：
①，績效考核
②，合同管理、法務(wù)工作
③，體系認(rèn)證（ISO和AEO）
④，制度和方案的設(shè)計
1. 績效考核工作。
這項工作包括了“成本核算”、“營銷績效”、“數(shù)據(jù)分析”
①、嚴(yán)格按照《2017成本明細(xì)表》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對每筆自營業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行精確核算，并且在核算完成后進(jìn)行復(fù)核校對，以保證成本核算的準(zhǔn)確。
②、監(jiān)控成本錄入的及時性，提醒結(jié)算人員及時錄入成本，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確。
③、特殊成本的調(diào)整，出于個別業(yè)務(wù)的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)特殊性，需要進(jìn)行手工計算，如“高創(chuàng)的半價開票和半價成本”。
④、計算營銷員績效獎勵。
⑤、每月統(tǒng)計客戶毛利完成情況、業(yè)務(wù)板塊完成情況。
⑥，編制了2017年的《營銷員績效考核方案》、《業(yè)務(wù)部門績效考核方案》、《行政后勤部門績效考核方案》。
2. 合同管理、法務(wù)工作。
今年在經(jīng)劉總的分析指導(dǎo)下，在合同管理上進(jìn)行了一些改進(jìn)，
①，編制了新版的《合同管理制度》，明確工作方式和流程
②，審核過的合同，記錄存檔，系統(tǒng)存檔和復(fù)印件歸檔，做到能隨時查詢。
③，制式合同的編制，防范風(fēng)險，《安全承諾書》、《施工合同》、《維修合同》
④，把控合同審核環(huán)節(jié)，關(guān)注雙方責(zé)任，防范法律風(fēng)險。
⑤，配合律師處理“萊寧”和“天恒”2個案件，跟蹤法院進(jìn)展。
⑥，新律師事務(wù)所簽約的事項
3. 體系認(rèn)證（ISO和AEO）工作，
今年對以上2項認(rèn)證工作主要是在做大量的準(zhǔn)備工作，
①，ISO更換新版，為了確保認(rèn)證順利，向總經(jīng)理室申請了ISO內(nèi)審員培訓(xùn)需求，獲得總經(jīng)理室會議的討論同意。
②，安排ISO內(nèi)審員培訓(xùn)，簽訂合同，約定時間，在7月7日和12日，安排2天的培訓(xùn)。
③，ISO新版培訓(xùn)后，詳細(xì)解讀新標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)分解，做充分的準(zhǔn)備。
④，對AEO項目進(jìn)行解讀，編寫《可行性報告》向總經(jīng)理室匯報，與海關(guān)備案科溝通了解，初步掌握認(rèn)證要求。
⑤，組織實施了AEO工作的解讀和分解會議，布置各部門應(yīng)當(dāng)做的準(zhǔn)備。
⑥，制定了AEO認(rèn)證的工作計劃，計劃在7月實施內(nèi)審，8月外審。
⑦，2017年8-11月進(jìn)行了AEO一般認(rèn)證，并獲得通過。
⑧，2017年10月進(jìn)行了ISO內(nèi)部審核，12月進(jìn)行了ISO外部審核，獲得通過。
⑨，利用以上2個體系認(rèn)證的契機，提升公司的管理規(guī)范。
4. 制度和方案設(shè)計，
①，《倉庫建造方案》。
②，《合同審批管理制度》。
③，《監(jiān)管場站合同》。
④，其他可行性報告、規(guī)劃、方案設(shè)計。
二、2018年的重點工作事項
1. 績效考核方案的編制。
2. 數(shù)據(jù)測算工作
3. 數(shù)據(jù)分析工作。
4. 各類方案的設(shè)計工作。
三、2018年的工作思路、主要目標(biāo)
1. 加強與其他部門的配合度，制定方案、制度前，與相關(guān)部門多一些溝通，掌握更多的細(xì)節(jié)，充分了解相關(guān)部門的現(xiàn)狀和需求，把設(shè)計工作做到更加合理，這樣出來的方案才更貼近實際，更可行。
2. 定期對制式合同進(jìn)行評審，看看現(xiàn)有合同中是否還存在風(fēng)險點，風(fēng)險點是否可以最小化，不斷改進(jìn)合同的合理性，防控我司風(fēng)險。
3. 部門中的專業(yè)人員或有較強工作能力的人比較少，加強內(nèi)部培訓(xùn)，提升團(tuán)隊的工作能力。
4. 不斷學(xué)習(xí)新的知識，掌握最新的動態(tài)，充實自己。
四、2018年的工作計劃
序號
工作內(nèi)容
時間
1
全年業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計分析
2018年1月
2
制式合同整理修訂
2018年2月
3
上半年業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計分析
2018年7月
4
AEO內(nèi)部審核
2018年9月
5
ISO9001內(nèi)部審核
2018年10月
6
ISO9001監(jiān)督審核
2018年12月
7
2019成本標(biāo)準(zhǔn)及建議報價
2018年12月
8
關(guān)鍵詞：企業(yè)管理；經(jīng)濟效益；綜合計劃；集約管理；經(jīng)營計劃 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
中圖分類號：F272 文章編號：1009-2374（2016）30-0191-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2016.30.093
1 實施電力企業(yè)經(jīng)營計劃的背景
計劃管理是規(guī)范企業(yè)管理的有效手段，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結(jié)了一整套綜合計劃管理的做法，使各項工作都形成了從計劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督檢查到評價的閉環(huán)管理。
計劃與財務(wù)預(yù)算和專業(yè)需求的互相統(tǒng)一是綜合計劃能否有效執(zhí)行的核心問題，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結(jié)了一整套綜合計劃與財務(wù)預(yù)算和項目間銜接的做法，使計劃、項目與預(yù)算間形成了編報理念一致、原則一致、口徑一致、數(shù)據(jù)一致、進(jìn)度協(xié)調(diào)的統(tǒng)一管理，充分發(fā)揮了綜合計劃管理應(yīng)有的作用。
2 內(nèi)涵和主要做法
2.1 內(nèi)涵
2.1.1 綜合計劃管理的理念。建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司，離不開有效的企業(yè)管理手段，而計劃管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容。隨著同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一流工作的不斷深入，計劃管理的重要作用越來越凸顯，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展越來越需要計劃管理的指導(dǎo)。因此綜合計劃管理工作應(yīng)樹立以下理念：一是計劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執(zhí)行、監(jiān)督考核和總結(jié)評價四個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，使公司整體工作按照計劃安排，有條不紊地順利開展，確保實效；三是“重獎重罰”理念，通過嚴(yán)格的考核促進(jìn)綜合計劃管理工作的提高。
2.1.2 綜合計劃管理的范圍和目標(biāo)。綜合計劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產(chǎn)、經(jīng)營、行政各個部門和專業(yè)，從時間范圍上來說，包括年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。從內(nèi)容方面來說，年度計劃包括全年工作目標(biāo)和主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計劃以及專業(yè)指標(biāo)和工作計劃，具體包括安全指標(biāo)、線損指標(biāo)、供電可靠率、電壓合格率、成本三費等具體指標(biāo)分解計劃以及電網(wǎng)建設(shè)及技改計劃、固定資產(chǎn)零星購置計劃、安全生產(chǎn)工作計劃、電量與線損計劃、科技進(jìn)步項目計劃、職工教育培訓(xùn)計劃、精神文明工作計劃等多類內(nèi)容。季度和月度計劃包括重點工作計劃、指標(biāo)計劃、資金開支計劃、電網(wǎng)建設(shè)和技改計劃、運維檢修計劃和專業(yè)管理工作計劃。周計劃指各部門根據(jù)月度計劃制定的本部門的周工作計劃。
綜合計劃管理的目標(biāo)：通過計劃管理統(tǒng)攬全局工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各項工作的順利開展，合理配置人力、物力、財力等各種資源，以圓滿完成各項任務(wù)目標(biāo)，取得最佳經(jīng)濟效益，提高專業(yè)工作的規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。
2.2 綜合計劃管理的主要方法
在落實公司發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，利用綜合計劃平臺分解每項指標(biāo)和工作。公司綜合計劃管控實現(xiàn)了上一年度對下一年度的預(yù)安排、年度結(jié)合公司綜合計劃正式分解、季度控制關(guān)鍵指標(biāo)計劃和月度細(xì)化指標(biāo)控制節(jié)點的管理模式；在層級上實現(xiàn)了公司總體計劃控制，部門（單位）逐級落實，每個部門和崗位均落實指標(biāo)計劃和工作節(jié)點，同時直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網(wǎng)規(guī)劃前期、項目建設(shè)管控、生產(chǎn)和營銷服務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)文化和黨群建設(shè)、班組管理、重點工作和同業(yè)對標(biāo)等公司全方位的工作。
2.3 主要流程說明
節(jié)點1：組織制定年度工作計劃。
每年10月中旬下發(fā)年度計劃調(diào)研與分步提報的安排意見，明確對明年工作計劃進(jìn)行分步調(diào)研與提報的實施意見，提出對專業(yè)計劃制定的具體要求。年度計劃從調(diào)研到定稿共分部門調(diào)研、提出計劃初稿、專業(yè)小組集中審查、領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過等四個階段。通知中明確提出，對于凡涉及到資金的項目計劃，無論是電網(wǎng)方面還是經(jīng)營管理方面都要說明詳細(xì)原因、必要性并附資金使用明細(xì)，對固定資產(chǎn)投資項目應(yīng)同時提報項目可行性研究報告或需求說明，對大修、公共設(shè)施維修等各類生產(chǎn)項目，各單位在上報時都要按輕重緩急把項目分出A、B、C三類，便于領(lǐng)導(dǎo)決策和資金合理控制使用。
節(jié)點2：將年度計劃各項目標(biāo)和工作任務(wù)進(jìn)行分解，制定部門年度計劃控制目標(biāo)，并納入公司統(tǒng)一的績效考核。公司通過出臺《預(yù)算管理實施細(xì)則》《財務(wù)收支審批制度》等規(guī)章制度，將計劃管理與財務(wù)預(yù)算、資金開支管理進(jìn)行有機結(jié)合，強化了計劃管理在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的監(jiān)督控制作用，使計劃管理真正成為企業(yè)一切工作的主線；每年組織與各部門簽訂的《內(nèi)部績效責(zé)任書》，內(nèi)容包括重點指標(biāo)和重點工作，其中年度工作計劃安排的重點指標(biāo)和工作內(nèi)容均納入了責(zé)任書中，進(jìn)一步維護(hù)了年度工作計劃的嚴(yán)肅性。
節(jié)點3：組織將計劃分解至月度工作計劃具體實施，對因內(nèi)外部環(huán)境客觀因素的變化，導(dǎo)致不能執(zhí)行或需變更時間執(zhí)行的工作項目計劃以及未列入工作計劃任務(wù)書但又必須開展且需花費資金的工作項目或雖然列入工作計劃但資金不足的工作項目，組織辦理變更和追加手續(xù)。
節(jié)點4：組織對年度工作計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并提出考核意見。組織成立經(jīng)濟責(zé)任制考核工作小組，根據(jù)績效考核中關(guān)于綜合計劃管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，到各部門進(jìn)行現(xiàn)場考核，重點對工作計劃完成情況、材料領(lǐng)用、工程管理等進(jìn)行檢查，考核結(jié)果與工資收入掛鉤，每月兌現(xiàn)。
節(jié)點5：各部門于每年年末對本年度相關(guān)專業(yè)工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，提報至歸口管理部門。
節(jié)點6：歸口管理部門匯總相關(guān)專業(yè)工作完成情況并提交。
節(jié)點7：匯總年度計劃完成情況，形成總的總結(jié)評價報告。
節(jié)點8：領(lǐng)導(dǎo)小組對總結(jié)評價報告進(jìn)行審批。
節(jié)點9：將審核通過的總結(jié)評價報告予以。
節(jié)點10：將有關(guān)資料整理歸檔。結(jié)束流程。
隨著時間的推移和外部條件的變化，年初下發(fā)的工作計劃可能與工作實際有所偏離，為此公司設(shè)置了計劃調(diào)整這一環(huán)節(jié)。每年的10月，根據(jù)上半年計劃執(zhí)行情況，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化，組織對年度計劃進(jìn)行局部調(diào)整，調(diào)整流程同年度計劃制定流程基本一致。
2.4 確保流程正常進(jìn)行的人力資源保證
2.4.1 完成工作的組織機構(gòu)。綜合計劃管理組織機構(gòu)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成；專業(yè)小組由分管副總經(jīng)理任組長，主任擔(dān)任副組長，成員由計劃專職和各歸口部門負(fù)責(zé)人組成。
2.4.2 組織機構(gòu)中各層次職責(zé)。
第一，領(lǐng)導(dǎo)小組：審核批準(zhǔn)計劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計劃、計劃變更申請和追加資金計劃申請，組織協(xié)調(diào)解決計劃管理過程中遇到的問題。
第二，專業(yè)小組：負(fù)責(zé)組織集中審查論證專業(yè)計劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第三，綜合計劃的牽頭部門：負(fù)責(zé)制定計劃管理有關(guān)文件及管理流程，匯總并初步調(diào)整平衡綜合計劃，組織召開計劃會議，對計劃管理全過程實施監(jiān)督檢查并做出總結(jié)評價。
第四，歸口部門：負(fù)責(zé)組織制定并初步審查各相關(guān)部門年度和月度綜合計劃，并組織實施。
第五，相關(guān)部門：根據(jù)歸口部門安排，結(jié)合自身所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，立足本公司實際，于規(guī)定日期前形成本部門工作計劃初步意見，計劃員負(fù)責(zé)上報至歸口部門。
2.4.3 崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及崗位人員能力說明。
第一，公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度、月度綜合工作計劃和部門提出的計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第二，分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查分管范圍內(nèi)歸口管理部門提報的相關(guān)工作計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第三，負(fù)責(zé)人：組織制定綜合計劃管理有關(guān)文件，及時發(fā)現(xiàn)并提出綜合計劃管理過程中的問題，針對問題提出改進(jìn)建議，不斷理順綜合計劃管理程序。熟悉電力企業(yè)計劃管理的全過程；掌握電力計劃管理的理論、方法和有關(guān)法規(guī)及制度；具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和較強的綜合協(xié)調(diào)分析判斷能力及專題論述的文字表達(dá)能力。
第四，各歸口部門負(fù)責(zé)人：組織歸口范圍內(nèi)的部門按照公司相關(guān)規(guī)定開展計劃管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并提出計劃管理過程中存在的問題，與計劃管理主管部門及時溝通。熟悉電力企業(yè)計劃管理的全過程，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，有較強的組織協(xié)調(diào)、控制能力。
第五，各部門負(fù)責(zé)人：組織開展本部門計劃管理工作，以計劃管理指導(dǎo)實際工作的開展，按照公司計劃管理相關(guān)規(guī)定開展工作，對因客觀原因不能完成的工作計劃提出變更申請，對因工作需要必須開展且花費資金的計劃外工作項目提出追加申請，具有較豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和較強的組織協(xié)調(diào)、控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力。
第六，計劃專職：參與制定綜合計劃管理有關(guān)文件，從專業(yè)管理角度提出改進(jìn)建議；對其他部門在計劃管理過程中遇到的問題進(jìn)行指導(dǎo)，不斷改進(jìn)計劃管理；按時組織制定年度、季度和月度計劃，并組織對計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握電力企業(yè)計劃管理的方法和有關(guān)法規(guī)及制度，熟悉計劃管理的全過程，具備較強的組織協(xié)調(diào)能力和控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力和較強的綜合分析判斷能力。
第七，各部門計劃兼職：按照公司綜合計劃管理相關(guān)規(guī)定，配合部門負(fù)責(zé)人開展本部門計劃管理工作，按時將相關(guān)工作計劃上報至歸口管理部門。熟悉本部門職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)管理工作、有關(guān)法律法規(guī)，具備一定的文字表達(dá)能力和綜合分析判斷能力。
2.4.4 保證流程正常運行的綜合計劃管理的績效考核與控制。加強綜合計劃管理的考核與控制是實現(xiàn)綜合計劃管理工作目標(biāo)的重要手段，通過對這些工作和措施落實情況的考核與控制，有效提高綜合計劃管理工作的水平。
參考文獻(xiàn)
關(guān)鍵詞：企業(yè)管理；經(jīng)濟效益；綜合計劃；集約管理；經(jīng)營計劃
1實施電力企業(yè)經(jīng)營計劃的背景
計劃管理是規(guī)范企業(yè)管理的有效手段，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結(jié)了一整套綜合計劃管理的做法，使各項工作都形成了從計劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督檢查到評價的閉環(huán)管理。計劃與財務(wù)預(yù)算和專業(yè)需求的互相統(tǒng)一是綜合計劃能否有效執(zhí)行的核心問題，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結(jié)了一整套綜合計劃與財務(wù)預(yù)算和項目間銜接的做法，使計劃、項目與預(yù)算間形成了編報理念一致、原則一致、口徑一致、數(shù)據(jù)一致、進(jìn)度協(xié)調(diào)的統(tǒng)一管理，充分發(fā)揮了綜合計劃管理應(yīng)有的作用。
2內(nèi)涵和主要做法
2.1內(nèi)涵
2.1.1綜合計劃管理的理念。建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司，離不開有效的企業(yè)管理手段，而計劃管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容。隨著同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一流工作的不斷深入，計劃管理的重要作用越來越凸顯，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展越來越需要計劃管理的指導(dǎo)。因此綜合計劃管理工作應(yīng)樹立以下理念：一是計劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執(zhí)行、監(jiān)督考核和總結(jié)評價四個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，使公司整體工作按照計劃安排，有條不紊地順利開展，確保實效；三是“重獎重罰”理念，通過嚴(yán)格的考核促進(jìn)綜合計劃管理工作的提高。2.1.2綜合計劃管理的范圍和目標(biāo)。綜合計劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產(chǎn)、經(jīng)營、行政各個部門和專業(yè)，從時間范圍上來說，包括年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。從內(nèi)容方面來說，年度計劃包括全年工作目標(biāo)和主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計劃以及專業(yè)指標(biāo)和工作計劃，具體包括安全指標(biāo)、線損指標(biāo)、供電可靠率、電壓合格率、成本三費等具體指標(biāo)分解計劃以及電網(wǎng)建設(shè)及技改計劃、固定資產(chǎn)零星購置計劃、安全生產(chǎn)工作計劃、電量與線損計劃、科技進(jìn)步項目計劃、職工教育培訓(xùn)計劃、精神文明工作計劃等多類內(nèi)容。季度和月度計劃包括重點工作計劃、指標(biāo)計劃、資金開支計劃、電網(wǎng)建設(shè)和技改計劃、運維檢修計劃和專業(yè)管理工作計劃。周計劃指各部門根據(jù)月度計劃制定的本部門的周工作計劃。綜合計劃管理的目標(biāo)：通過計劃管理統(tǒng)攬全局工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各項工作的順利開展，合理配置人力、物力、財力等各種資源，以圓滿完成各項任務(wù)目標(biāo)，取得最佳經(jīng)濟效益，提高專業(yè)工作的規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。
2.2綜合計劃管理的主要方法
在落實公司發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，利用綜合計劃平臺分解每項指標(biāo)和工作。公司綜合計劃管控實現(xiàn)了上一年度對下一年度的預(yù)安排、年度結(jié)合公司綜合計劃正式分解、季度控制關(guān)鍵指標(biāo)計劃和月度細(xì)化指標(biāo)控制節(jié)點的管理模式；在層級上實現(xiàn)了公司總體計劃控制，部門（單位）逐級落實，每個部門和崗位均落實指標(biāo)計劃和工作節(jié)點，同時直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網(wǎng)規(guī)劃前期、項目建設(shè)管控、生產(chǎn)和營銷服務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)文化和黨群建設(shè)、班組管理、重點工作和同業(yè)對標(biāo)等公司全方位的工作。
2.3主要流程說明
節(jié)點1：組織制定年度工作計劃。每年10月中旬下發(fā)年度計劃調(diào)研與分步提報的安排意見，明確對明年工作計劃進(jìn)行分步調(diào)研與提報的實施意見，提出對專業(yè)計劃制定的具體要求。年度計劃從調(diào)研到定稿共分部門調(diào)研、提出計劃初稿、專業(yè)小組集中審查、領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過等四個階段。通知中明確提出，對于凡涉及到資金的項目計劃，無論是電網(wǎng)方面還是經(jīng)營管理方面都要說明詳細(xì)原因、必要性并附資金使用明細(xì)，對固定資產(chǎn)投資項目應(yīng)同時提報項目可行性研究報告或需求說明，對大修、公共設(shè)施維修等各類生產(chǎn)項目，各單位在上報時都要按輕重緩急把項目分出A、B、C三類，便于領(lǐng)導(dǎo)決策和資金合理控制使用。節(jié)點2：將年度計劃各項目標(biāo)和工作任務(wù)進(jìn)行分解，制定部門年度計劃控制目標(biāo)，并納入公司統(tǒng)一的績效考核。公司通過出臺《預(yù)算管理實施細(xì)則》《財務(wù)收支審批制度》等規(guī)章制度，將計劃管理與財務(wù)預(yù)算、資金開支管理進(jìn)行有機結(jié)合，強化了計劃管理在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的監(jiān)督控制作用，使計劃管理真正成為企業(yè)一切工作的主線；每年組織與各部門簽訂的《內(nèi)部績效責(zé)任書》，內(nèi)容包括重點指標(biāo)和重點工作，其中年度工作計劃安排的重點指標(biāo)和工作內(nèi)容均納入了責(zé)任書中，進(jìn)一步維護(hù)了年度工作計劃的嚴(yán)肅性。節(jié)點3：組織將計劃分解至月度工作計劃具體實施，對因內(nèi)外部環(huán)境客觀因素的變化，導(dǎo)致不能執(zhí)行或需變更時間執(zhí)行的工作項目計劃以及未列入工作計劃任務(wù)書但又必須開展且需花費資金的工作項目或雖然列入工作計劃但資金不足的工作項目，組織辦理變更和追加手續(xù)。節(jié)點4：組織對年度工作計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并提出考核意見。組織成立經(jīng)濟責(zé)任制考核工作小組，根據(jù)績效考核中關(guān)于綜合計劃管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，到各部門進(jìn)行現(xiàn)場考核，重點對工作計劃完成情況、材料領(lǐng)用、工程管理等進(jìn)行檢查，考核結(jié)果與工資收入掛鉤，每月兌現(xiàn)。節(jié)點5：各部門于每年年末對本年度相關(guān)專業(yè)工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，提報至歸口管理部門。節(jié)點6：歸口管理部門匯總相關(guān)專業(yè)工作完成情況并提交。節(jié)點7：匯總年度計劃完成情況，形成總的總結(jié)評價報告。節(jié)點8：領(lǐng)導(dǎo)小組對總結(jié)評價報告進(jìn)行審批。節(jié)點9：將審核通過的總結(jié)評價報告予以。節(jié)點10：將有關(guān)資料整理歸檔。結(jié)束流程。隨著時間的推移和外部條件的變化，年初下發(fā)的工作計劃可能與工作實際有所偏離，為此公司設(shè)置了計劃調(diào)整這一環(huán)節(jié)。每年的10月，根據(jù)上半年計劃執(zhí)行情況，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化，組織對年度計劃進(jìn)行局部調(diào)整，調(diào)整流程同年度計劃制定流程基本一致。
2.4確保流程正常進(jìn)行的人力資源保證
2.4.1完成工作的組織機構(gòu)。綜合計劃管理組織機構(gòu)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成；專業(yè)小組由分管副總經(jīng)理任組長，主任擔(dān)任副組長，成員由計劃專職和各歸口部門負(fù)責(zé)人組成。2.4.2組織機構(gòu)中各層次職責(zé)。第一，領(lǐng)導(dǎo)小組：審核批準(zhǔn)計劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計劃、計劃變更申請和追加資金計劃申請，組織協(xié)調(diào)解決計劃管理過程中遇到的問題。第二，專業(yè)小組：負(fù)責(zé)組織集中審查論證專業(yè)計劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。第三，綜合計劃的牽頭部門：負(fù)責(zé)制定計劃管理有關(guān)文件及管理流程，匯總并初步調(diào)整平衡綜合計劃，組織召開計劃會議，對計劃管理全過程實施監(jiān)督檢查并做出總結(jié)評價。第四，歸口部門：負(fù)責(zé)組織制定并初步審查各相關(guān)部門年度和月度綜合計劃，并組織實施。第五，相關(guān)部門：根據(jù)歸口部門安排，結(jié)合自身所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，立足本公司實際，于規(guī)定日期前形成本部門工作計劃初步意見，計劃員負(fù)責(zé)上報至歸口部門。2.4.3崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及崗位人員能力說明。第一，公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度、月度綜合工作計劃和部門提出的計劃變更申請和追加資金計劃申請。第二，分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查分管范圍內(nèi)歸口管理部門提報的相關(guān)工作計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。第三，負(fù)責(zé)人：組織制定綜合計劃管理有關(guān)文件，及時發(fā)現(xiàn)并提出綜合計劃管理過程中的問題，針對問題提出改進(jìn)建議，不斷理順綜合計劃管理程序。熟悉電力企業(yè)計劃管理的全過程；掌握電力計劃管理的理論、方法和有關(guān)法規(guī)及制度；具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和較強的綜合協(xié)調(diào)分析判斷能力及專題論述的文字表達(dá)能力。第四，各歸口部門負(fù)責(zé)人：組織歸口范圍內(nèi)的部門按照公司相關(guān)規(guī)定開展計劃管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并提出計劃管理過程中存在的問題，與計劃管理主管部門及時溝通。熟悉電力企業(yè)計劃管理的全過程，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，有較強的組織協(xié)調(diào)、控制能力。第五，各部門負(fù)責(zé)人：組織開展本部門計劃管理工作，以計劃管理指導(dǎo)實際工作的開展，按照公司計劃管理相關(guān)規(guī)定開展工作，對因客觀原因不能完成的工作計劃提出變更申請，對因工作需要必須開展且花費資金的計劃外工作項目提出追加申請，具有較豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和較強的組織協(xié)調(diào)、控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力。第六，計劃專職：參與制定綜合計劃管理有關(guān)文件，從專業(yè)管理角度提出改進(jìn)建議；對其他部門在計劃管理過程中遇到的問題進(jìn)行指導(dǎo)，不斷改進(jìn)計劃管理；按時組織制定年度、季度和月度計劃，并組織對計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握電力企業(yè)計劃管理的方法和有關(guān)法規(guī)及制度，熟悉計劃管理的全過程，具備較強的組織協(xié)調(diào)能力和控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力和較強的綜合分析判斷能力。第七，各部門計劃兼職：按照公司綜合計劃管理相關(guān)規(guī)定，配合部門負(fù)責(zé)人開展本部門計劃管理工作，按時將相關(guān)工作計劃上報至歸口管理部門。熟悉本部門職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)管理工作、有關(guān)法律法規(guī)，具備一定的文字表達(dá)能力和綜合分析判斷能力。2.4.4保證流程正常運行的綜合計劃管理的績效考核與控制。加強綜合計劃管理的考核與控制是實現(xiàn)綜合計劃管理工作目標(biāo)的重要手段，通過對這些工作和措施落實情況的考核與控制，有效提高綜合計劃管理工作的水平。
參考文獻(xiàn)
[1]張建國，侯邦安．試論我國宏觀經(jīng)濟調(diào)控體系構(gòu)建的原則和目標(biāo)模式[J]．技術(shù)經(jīng)濟與管理研究，2011，10（8）.
一、引入項目管理方法的背景和思路
隨著研發(fā)中心管理模式從受中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院直接管理到逐步接受指導(dǎo)、自主管理的轉(zhuǎn)變，研發(fā)中心所面臨的內(nèi)外部環(huán)境也必將繼續(xù)發(fā)生很多、很大、很深的變化，必須解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、積極應(yīng)對，以院本部的調(diào)整變化為著力點，大膽探索，采取相應(yīng)的措施，確保中心健康、快速發(fā)展，這也給中心的綜合管理機關(guān)——辦公室的服務(wù)保障工作帶來了巨大壓力，也對服務(wù)保障水平和管理能力提出了更高的要求，在這種情況下，亟需探索出一種管理方法更加高效、高質(zhì)量地處理繁雜的事務(wù)。為解決中心綜合業(yè)務(wù)管理中面臨的制定科學(xué)、實用工作計劃，覆蓋到所有業(yè)務(wù)和提高工作效率、高質(zhì)量地推進(jìn)任務(wù)完成兩大亟待解決的問題，需要編制辦公室綜合管理服務(wù)工作“一本計劃”，并實施進(jìn)程控制：在辦公室層面制定節(jié)點計劃，根據(jù)工作進(jìn)展情況動態(tài)調(diào)整，及時預(yù)警；在班組層面制定實施計劃，明確計劃完成人，按日推進(jìn)實施計劃完成；在員工層面領(lǐng)受計劃安排，通過日常工作記錄卡控制單項工作的輸入、匯報、執(zhí)行、布置、檢查、反饋等環(huán)節(jié)。
二、實施方案和效果
依托Project工作計劃表統(tǒng)籌安排全年工作計劃，并將每日的重點工作和臨時工作錄入工作計劃表，便于動態(tài)管控和調(diào)整工作計劃，合理調(diào)配人力資源。實施過程中，在安排編寫本崗位、本組工作計劃的同時，立足工作實際，著眼未來發(fā)展，在完成日常工作的前提下，不斷探索亮點工作，培養(yǎng)創(chuàng)新思維能力，使各項工作安排得更加科學(xué)有效，在這個過程中鍛煉每個人的全局把控能力，增強大局意識，培養(yǎng)處理重點工作和日常工作的統(tǒng)籌能力。通過一年的實踐，效果良好。實現(xiàn)了工作計劃的程序化管理，有效規(guī)避了漏項風(fēng)險。通過項目管理方法，鍛煉了每個人的全局把控能力，增強大局意識，培養(yǎng)處理重點工作和日常工作的統(tǒng)籌能力。
三、創(chuàng)新點
首次將項目管理辦法引入綜合管理工作。改變了傳統(tǒng)的工作計劃表達(dá)方式，采用Project工作計劃表編寫工作計劃；為量化考核的科學(xué)性和人力資源的合理調(diào)配提供參考依據(jù)；改變了過去工作計劃的隨機性和無序性，實現(xiàn)了各項工作的閉環(huán)和規(guī)范。
四、應(yīng)用情況及前景
關(guān)鍵字：地鐵運營；新線；接管
中圖分類號：U231文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A
一、新線接管工作機制
新線的接管首先要編制新線接管工作計劃表，將整體工作逐項細(xì)化、分解成若干的子計劃。
這樣做的優(yōu)勢有以下四個方面：
第一、管理壓力層層向下。督促各部門為整體的試運營目標(biāo)主動動作、主動作為。新線接管是一個系統(tǒng)工作，運營方要按照系統(tǒng)化、集約化、職責(zé)明細(xì)化的要求制定籌備工作計劃表。各部門負(fù)責(zé)人作為該項工作的直接負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)作為督辦人。有效的提高管理效率，保證各部門主動作為、積極工作。
第二、管理職責(zé)明晰。多頭管理是無效管理，將子計劃確定負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人，有效督促子計劃按照既定目標(biāo)推進(jìn)。在計劃表中明確管理的第一負(fù)責(zé)人，避免多頭管理、無效管理。子計劃在統(tǒng)一歸口管理下，保證該項工作完成的統(tǒng)一性、完整性、時效性。其次，明晰管理可以有效節(jié)約人力成本，發(fā)揮每個人的工作潛力；再次，在統(tǒng)一管理下可以及時調(diào)整工作偏差，保證子計劃的按時完成，也同時保證整體工作的全局推進(jìn)。
第三，時間管理。每項子計劃均有規(guī)定的完成時間節(jié)點，該時間節(jié)點按照試運營時間倒排計劃。使各部門明確各時間段必須完成的工作和下階段即將開始工作，便于工作的計劃性、前瞻性和強制性。通過工作計劃表時間節(jié)點的確定，可以直觀了解每項工作完成的時間底線。通過時間管理各部門可以分清輕重緩急，合理安排工作計劃。應(yīng)用時間管理技巧、克服內(nèi)外因引起的時間浪費。
第四、考核管理。運營方采取定期檢查、隨機抽查的方式對工作計劃表完成情況進(jìn)行核查。核查發(fā)現(xiàn)超過時間節(jié)點、完成質(zhì)量未達(dá)到預(yù)期等情況實施考核，并對負(fù)責(zé)人問責(zé)。對超過工作計劃表時間節(jié)點并且屬于外部因素影響者，說明具體情況、預(yù)計完成時間可以免除考核，但是必須持續(xù)追蹤最近進(jìn)展。
二、新線開通的三個階段
新線開通的歷程大致可分為工程建設(shè)時期、試運行時期、試運營時期三大階段。
在工程建設(shè)時期，運營方主要是協(xié)助配合的角色?；I備工作組的主要任務(wù)是籌備工作計劃編制中要充分考慮線路試運營開通所必須的人、法、物、料、環(huán)五大因素，遵循“以生產(chǎn)為主線、以安排為支撐”的原則對新線籌備工作細(xì)致認(rèn)真的安排。以籌備工作計劃為總綱，輔以細(xì)化的各項專業(yè)子計劃模塊來補充，力求全方位包含新線開通前的應(yīng)做工作，給新線籌備工作以具體指導(dǎo)，并建立一套“以完成子計劃模塊確保總體計劃的實現(xiàn)，以分目標(biāo)的實現(xiàn)確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)”的目標(biāo)管理體系。從而保證各項工作、參與的各部門計劃執(zhí)行有明確的重點和方向，避免盲目、游移和無效的勞作。由于新線接管的策劃籌備工作過程始終貫穿整個建設(shè)時期，勢必會受到建設(shè)工期變更、技術(shù)方案變更、質(zhì)量整改等外部因素的影響。因此，工作計劃在執(zhí)行過程中極易發(fā)生變化或是執(zhí)行的偏差，那么在執(zhí)行工作計劃管理時必須做到動態(tài)追蹤、適時調(diào)整、實時修正，保證新線籌備工作按照既定方向推進(jìn)。
試運行時期，運營方逐步主導(dǎo)設(shè)施設(shè)備的調(diào)試工作。該過程從新線的冷滑工作開始，直至綜合聯(lián)調(diào)結(jié)束。該時期的主要任務(wù)是根據(jù)新線開通建設(shè)及開通運營籌備工作的內(nèi)在聯(lián)系，以載客試運營為截止點采用倒排時間工序方法，明確各項主要籌備工作在不同時間段的安排。新線開通籌備工作計劃中將每項內(nèi)容落實到部門和責(zé)任人，并具體到各個時間段。同時，也要同步明確各階段的完成時限和相關(guān)工作完成的質(zhì)量要求。在新線開通計劃前，必須結(jié)合新線開通各階段的不同特點對籌備工作開展風(fēng)險評估，將籌備工作再細(xì)化為子計劃，并在相應(yīng)子計劃中強化新線管理、設(shè)施設(shè)備管理接管和聯(lián)調(diào)演練工作方案編制要求?；I備工作開展之前一定要將“新線試運營籌備計劃表”及時行文，并指定專人督促各部門嚴(yán)格按照計劃表推進(jìn)。
開通試運營時期，是在綜合聯(lián)調(diào)結(jié)束，試運營評審前的階段。在該階段必須注意以下工作要點：第一、綜合聯(lián)調(diào)后設(shè)施設(shè)備的狀態(tài)確認(rèn)，保證綜合聯(lián)調(diào)的真實性和有效性；第二、必須對綜合聯(lián)調(diào)階段發(fā)現(xiàn)的問題整改到位，并根據(jù)綜合聯(lián)調(diào)的情況確定既定開通新線下一階段工作開展的前置條件。在下一階段工作推進(jìn)前，組織人員逐項核查前置條件的滿足情況（前置條件一般為開通下階段工作的底線，條件的制定必須根據(jù)工程進(jìn)度、現(xiàn)場實際、線路特點擬定。）；第三、試運營前必須保證設(shè)施設(shè)備的重大安全隱患、質(zhì)量缺陷徹底處理完成，并確認(rèn)人、制度、安全措施、維護(hù)用備品、技術(shù)資料等等全部到位，保證試運營的可靠開通。
三、新線開通籌備信息掌握
新線接管開通策劃籌備的最終目標(biāo)是開通載客試運營，其管理難度大、管理幅面廣、現(xiàn)場制約條件多，那么首先要做好兩個方面的工作：
新線接管的計劃制定后一定要開展定期檢查和不定期檢查。定期檢查主要是核查計劃的推進(jìn)情況、執(zhí)行中需要解決的問題、交叉項點的界面分工等問題。一般將定期檢查分為每周檢查和每月檢查。不定期檢查主要視具體情況組織開展，或工作計劃與籌備工作推進(jìn)到關(guān)鍵時期，或籌備工作計劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時及時組織檢查。
檢查目的是了解、核實子計劃目標(biāo)的執(zhí)行和工作內(nèi)容的開展進(jìn)度情況，調(diào)查籌備工作中遇到的各種問題、困難及其原因，協(xié)助研究確?；I備目標(biāo)按期實現(xiàn)和工作內(nèi)容有效開展的策略和辦法。其次，還必須安排專人到建設(shè)的施工現(xiàn)場對項目工程進(jìn)度情況進(jìn)行必要的了解、核實，調(diào)查項目工程建設(shè)中遇到的各種問題、困難及其原因，及時掌握建設(shè)工程進(jìn)度是否按照與既定的新線接管目標(biāo)同步，做好及時有效調(diào)整籌備工作計劃的準(zhǔn)備。
1、信息溝通
對內(nèi)溝通。主要可以分為內(nèi)部的接管例會、組長例會和小組例會。接管例會是運營方根據(jù)現(xiàn)場建設(shè)的工程進(jìn)度、新線建設(shè)中現(xiàn)場重大信息等情況召開新線籌備例會。會議主要議題包括：對上階段籌備工作情況總結(jié)；討論并確定各項需要協(xié)調(diào)解決問題，并確定的解決方案；布置下階段籌備工作的主要任務(wù)，保證運營籌備工作按計劃有序推進(jìn)。組長例會是由工作組組長組織召開，各小組負(fù)責(zé)人參加。主要對上周接管工作進(jìn)行匯報，提出存在問題，安排本周工作計劃。小組例會是各小組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組會議要求及實際情況，自行組織召開小組例會，主要對小組工作進(jìn)行總結(jié)、布置和安排。
對外協(xié)調(diào)。主要可以分為保通會、專題例會和緊急會議。保通會是每周與建設(shè)方定期、固定人員參加新線建設(shè)的保通會。參會前運營方須認(rèn)真收集一周的新線信息，將需要上會匯報、協(xié)調(diào)的議題收集整理形成上會議題，有效保證參會的時效性、有效性、主動性和針對性。會議主要議題包括：建設(shè)部門介紹建設(shè)工程進(jìn)展情況，以及關(guān)鍵目標(biāo)的實現(xiàn)情況；運營方將工程介入與建設(shè)工程相關(guān)的問題和意見，上會討論；運營方介紹策劃籌備工作的整體進(jìn)展，以及雙方相互配合的事宜。有效保證運營方更好地做到早介入、早了解、早發(fā)現(xiàn)、早解決、早培訓(xùn)、早掌握。專題例會是根據(jù)每周現(xiàn)場實際情況，確定專題例會的議題。該例會與保通會同步進(jìn)行。緊急會議是由運營方新線接管組長根據(jù)實際情況，臨時組織相關(guān)小組或外部單位針對突況召開的緊急會議。
2、信息收集
摘 要 江蘇核電有限公司是中國核能電力股份有限公司下屬的全資子公司，負(fù)責(zé)田灣核電站的建設(shè)管理和建成后的商業(yè)運行。2014年公司對JYK一體化體系進(jìn)行了重新構(gòu)建，明確公司戰(zhàn)略和部門職責(zé)，理順內(nèi)外部接口，實現(xiàn)了計劃落實規(guī)劃、預(yù)算保障計劃、考核督促任務(wù)的高效運作模式，真正實現(xiàn)了公司JYK一體化管理，促進(jìn)了公司整體績效水平的提升。本文對江蘇核電有限公司JYK管理體系從構(gòu)建到實施進(jìn)行了分析，并對JYK工作的良好實踐進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞 JYK一體化 經(jīng)濟運行 預(yù)算管理 績效考核
2014年是江蘇核電有限公司（以下簡稱江蘇核電）深化改革取得重大進(jìn)展的一年，也是JYK一體化（計劃-預(yù)算-考核一體化）管理工作全面推進(jìn)的一年，公司對JYK一體化管理體系進(jìn)行了重新構(gòu)建并實現(xiàn)了高效運作。主要內(nèi)容是：將公司重點戰(zhàn)略任務(wù)、經(jīng)濟指標(biāo)和預(yù)算逐級分解到每個處室，并對指標(biāo)、重點任務(wù)和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤反饋。通過實施季度、年度績效考核和各專項考核，對計劃執(zhí)行、預(yù)算控制和專項工作開展起到極大的監(jiān)督和促進(jìn)作用。使得公司戰(zhàn)略落地更明確，部門職責(zé)更清晰，內(nèi)外部接口更順暢，真正實現(xiàn)了公司JYK一體化管理，促進(jìn)了公司整體績效水平的提升，保障了企業(yè)經(jīng)濟運行的安全和高效。
一、2014年JYK一體化管理體系重新構(gòu)建
（一）整合公司JYK一體化管理組織機構(gòu)，提高組織機構(gòu)運作效率
2014年，為適應(yīng)公司深化改革后新的領(lǐng)域管理模式要求，對原有的JYK一體化管理組織機構(gòu)成員進(jìn)行了優(yōu)化，將計劃-預(yù)算-考核相關(guān)處室和管理人員有效整合，統(tǒng)一納入新的JYK一體化管理組織機構(gòu)，特別是將JYK一體化管理職責(zé)直接落實到處室并指定了具體責(zé)任人，從決策指揮、組織協(xié)調(diào)和執(zhí)行反饋三個層面，形成了簡潔高效的垂直管理體系。
（二）強化計劃-預(yù)算-考核聯(lián)動機制
根據(jù)中國核電JYK一體化管理要求及公司自身實際情況，2014年進(jìn)一步強化了公司內(nèi)部計劃-預(yù)算-考核一體化聯(lián)動機制，即在結(jié)合中國核電下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)和重點戰(zhàn)略任務(wù)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，以公司戰(zhàn)略任務(wù)、年度指標(biāo)和重點任務(wù)分解為中心實施計劃、預(yù)算、考核三位一體，同步啟動、同步申報、同步審批，緊密結(jié)合。通過進(jìn)一步強化JYK聯(lián)動機制，理順了戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃管理、預(yù)算控制和績效考核工作的豎向業(yè)務(wù)流程，對公司綜合工作計劃的編制和跟蹤反饋、預(yù)算編制及過程控制、考核方案制定和考核實施之間等諸多工作間的接口關(guān)系、制約條件和具體實施流程都進(jìn)行了明確和規(guī)范。
二、2014年JYK一體化工作實施
（一）建立綜合計劃管理體系，實現(xiàn)綜合計劃全程管控
為適應(yīng)公司新的組織機構(gòu)和新的管理模式，2014年根據(jù)公司JYK一體化管理的要求，建立了處室JYK組織體系（包括處長、科長和計劃工程師三個角色），同時組建了計劃-預(yù)算工程師郵件群組，58個處室各確定一名處室計劃工程師，新的計劃工程師網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)，為有效推動綜合工作計劃管理奠定了人力基礎(chǔ)。
為了保證計劃的動態(tài)跟蹤，2014年公司綜合工作計劃電子化管理平臺優(yōu)化完善后正式上線運行。
為提高各處室對綜合工作計劃管理統(tǒng)一認(rèn)識，確保順利開展綜合工作計劃管理工作，2014年先后組織了兩批次計劃工程師培訓(xùn)。
（二）加強綜合計劃過程跟蹤，確保偏差及時糾正
為保證綜合計劃項目能得到有效跟蹤，除綜合計劃平臺設(shè)置了定期提醒功能外，每月定期通過郵件系統(tǒng)提醒各處室計劃工程師關(guān)注本處室的計劃執(zhí)行情況。同時，每月公司月度綜合工作計劃和綜合工作計劃執(zhí)行情況報告，并在公司月度例會上進(jìn)行通報，結(jié)合公司季度的績效考核，將綜合工作計劃的執(zhí)行好壞與績效考核進(jìn)行了有機結(jié)合，充分調(diào)動了公司各處室對綜合工作計劃的重視程度，極大地推動了綜合工作計劃管理工作在各處室的開展。
（三）適應(yīng)新管理模式，做好公司2015年綜合工作計劃編制
公司重點針對計劃條目的規(guī)范性、計劃時間的跨度、任務(wù)分解的粗細(xì)程度和衡量標(biāo)準(zhǔn)等方面提出了明確的要求，內(nèi)容涵蓋中國核電下達(dá)戰(zhàn)略任務(wù)及公司自身重點工作，為公司各處室開展2015年重點工作指明了方向。
三、強化預(yù)算過程管控，提升預(yù)算管理水平，實現(xiàn)降本增效預(yù)期目標(biāo)
（一）適應(yīng)新管理模式，做好公司2014年成本預(yù)算審查平衡
由于2014年公司預(yù)算存在很大缺口，年初，開展公司2014年預(yù)算清理和審查，通過人工建立計劃、預(yù)算、立項、合同、支付關(guān)聯(lián)對成本預(yù)算按照核減項目、核減金額、緩支付、項目進(jìn)括號等方式，為2014年預(yù)算正式下達(dá)打下了良好的基礎(chǔ)。
（二）通過“預(yù)算-立項-合同-支付”聯(lián)動，全面實現(xiàn)成本預(yù)算管控
建立“預(yù)算-立項-合同”聯(lián)動機制，通過嚴(yán)格控制立項審批，匹配合同信息，定期對2014年度成本預(yù)算執(zhí)行情況分析，為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供更好更準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)。
（三）強化預(yù)算的計劃信息，做好公司2015年預(yù)算編制工作
梳理分析預(yù)算編制管理中存在的問題，并組織2015年預(yù)算編制研討會、編制預(yù)算編制手冊，在2015年預(yù)算編制過程中增加項目立項時間、項目開始時間、項目結(jié)束時間等計劃信息，在項目申報階段建立“計劃-預(yù)算-立項-合同-支付”機制，確保后續(xù)預(yù)算的過程管控。
在預(yù)算審查工作中，從項目必要性和金額可行性等方面對各部門可控成本預(yù)算項目進(jìn)行逐項審查，確保預(yù)算二上打下良好的基礎(chǔ)。
（四）加強溝通交流，完善立項審批制度
公司通過加強與各處室預(yù)算工程師的溝通交流，組織與外部單位的對標(biāo)交流，并對公司立項審批制度有效性開展評估，完善并升版了《立項申請與審批》管理程序，確保管理程序在立項申請和審批過程中的有效可行。
四、進(jìn)一步規(guī)范公司績效考核管理，績效考核激勵和約束作用日益顯現(xiàn)
（一）升版績效考核管理辦法，完善績效考核管理制度
結(jié)合2013年績效考核工作實踐和2014年實際情況，編制了公司《2014年績效考核管理辦法》。該辦法包含了季度績效考核、年度績效考核、連續(xù)運行獎和大修績效獎等在內(nèi)的共計11個考核實施細(xì)則，考核包含公司安全質(zhì)量、大修工作、科研技術(shù)、管理提升、降本增效、預(yù)算控制、榮譽表彰等各方面內(nèi)容，對各專項獎的考核內(nèi)容、考核流程和考核結(jié)果運用做出了明確規(guī)定，為規(guī)范公司績效考核管理體系、完善績效考核激勵和約束機制起到了關(guān)鍵作用。
（二）優(yōu)化績效考核責(zé)任書簽訂方式，確保公司指標(biāo)和重點任務(wù)責(zé)任落實
在公司層面，2014年績效考核責(zé)任書按公司各領(lǐng)域主管領(lǐng)導(dǎo)與其分管處室負(fù)責(zé)人、處室負(fù)責(zé)人與科室負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人與科組成員三個層級分別簽訂責(zé)任書的方式，將公司2014年經(jīng)營指標(biāo)和重點任務(wù)進(jìn)行逐級分解，落實責(zé)任。通過責(zé)任書的簽訂，明確了公司2014年度經(jīng)營指標(biāo)和重點任務(wù)，指明了公司各處室2014年工作目標(biāo)和努力方向。
（三）組織實施各處室季度績效考核，充分發(fā)揮了績效考核抓手作用
為加強對公司任務(wù)和重要指標(biāo)執(zhí)行過程的控制和監(jiān)督，2014公司實施了三次季度績效考核和一次年度績效考核，內(nèi)容包括：工作任務(wù)完成情況、預(yù)算執(zhí)行和控制、公司級管理行動完成情況和約束性指標(biāo)完成情況等，考核結(jié)果直接與處室的季度和年度獎金掛鉤，有效促進(jìn)了公司任務(wù)和指標(biāo)的執(zhí)行，推動了處室管理水平的提升。
